伊金霍洛旗人民检察院

2017年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2017年度部门决算情况说明

一、关于2017年度预算执行情况分析

二、关于2017年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2017年度收入决算情况说明

（三）关于2017年度支出决算情况说明

（四）关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

   一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七、政府性基金财政拨款支出决算表

    八、部门决算相关信息统计表

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

伊旗人民检察院按照法律规定和业务分工设置内部机构，分别承办侦查监督、审查起诉，公益诉讼等法律监督工作。

二、机构设置及单位构成情况

我院内设机构15个。2017年人员编制53人，实有人数107人。

第二部分 2017年度部门决算情况说明

一、关于2017年度预算执行情况分析

本部门2017年度收入合计3,074.72万元，其中：财政拨款收入2,014.02万元，占65.50%；其他收入1,060.70万元，占34.50%。2017年度支出合计3,124.22万元，其中：基本支出1,431.19万元，占45.80%；项目支出1,693.03万元，占54.20%；

二、关于2017年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2017年度收入总计3,124.72万元，其中：本年收入合计3,074.72万元，年初结转和结余50.00万元；支出总计3,124.22万元，年末结转和结余0.50万元。与2016年度相比，收入总计增加1,546.02万元，增长49.47%；支出总计增加1,595.93万元，增长51.06%。主要原因：一是2017年我院搬入新技侦大楼，基础建设、硬件、软件的购置费用；二是新增派驻检察室启动及运行费用。

（二）关于2017年度收入决算情况说明

本部门2017年度收入合计3,074.72万元，其中：财政拨款收入2,014.02万元，占65.50%；其他收入1,060.70万元，占34.50%。

（三）关于2017年度支出决算情况说明

本部门2017年度支出合计3,124.22万元，其中：基本支出1,431.19万元，占45.80%；项目支出1,693.03万元，占54.20%；

（四）关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入总计2,064.02万元，其中：年初结转和结余50.00万元；支出总计2,063.52万元，其中：年末结转和结余0.50万元。与2016年度相比，收入增加485.32万元，增长24.10%；支出增加534.83万元，增长25.9%。主要原因：一是2017年我院搬入新技侦大楼，基础建设、硬件、软件的购置费用；二是新增派驻检察室启动及运行费用。

（五）关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计2,063.52万元，其中：基本支出1,060.49万元，占51.39%；项目支出1,003.03万元，占48.60%。

（六）关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1,060.49万元，其中：人员经费906.49万元，主要包括： 基本工资223.59万元、津贴补贴397.01万元、奖金18.25万元、社会保障缴费5.52万元、其他工资福利支出183.91万元、个人和家庭补助78.2万元。较上年减少68.68万元，主要原因是：上划自治区后没有编制的人员工资是由劳务费保障支出；公用经费154.00万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费费，较上年减少111.53万元，主要原因是：2017年实际支出272.01万元，较上年是增加的，只是有部分资金是由当地财政予以保障，记在其他收入里，不是一般公共预算拨款反应。

（七）关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款“三公”经费预算为32.50万元，支出决算为41.84万元，完成预算的128.70%，其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为40.34万元，完成预算的130.10%；公务接待费支出决算为1.50万元，完成预算的100.00%。2017年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是车辆使用年限较长，维修保养费用增加；二是案件数量的骤然增加，用车次数增加，费用增加。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2017年度财政拨款“三公”经费支出41.84万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出40.34万元，占96.40%；公务接待费支出1.50万元，占3.60%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。

公务用车购置及运行维护费支出40.34万元。其中：公务用车购置支出0.00万元。公务用车运行维护费支出40.34万元，用于公务用车的日常运行维修保养、燃油、保险等，车均运维费3.10万元，较上年增加0.5万元，主要原因一是：案件数量增加，公车使用次数增多，费用也增加，二是：车辆老旧，维修保养费用增加，财政拨款开支的公务用车保有量为13辆。

公务接待费支出1.50万元。其中：国内公务接待费1.50万元，接待20批次，共接待233人次。主要用于一是上级院的考核调研；二是同级院之间抽样评估考核；三是其他特殊情况。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2017年度机关运行经费支出154.00万元，比2016年减少111.53万元，降低72.00%。主要原因是：2017年当地财政保障资金计入其他收入，实际的经费支出是增加的，所以没有可比性。

（二）政府采购支出情况

本部门2017年度财政性资金政府采购支出总额290.87万元，其中：政府采购货物支出290.87万元，比2016年增加242.87万元，增长83.00%，主要原因是：2017年我院搬入新技侦大楼，办公设备采购、新楼信息化设备、安检设备的采购投入加大。

（三）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆13辆，一般执法执勤用车13辆，比2016年减少2辆,主要原因是：公车改革交回公车办。

（四）预算绩效管理工作开展情况

 我部门2017年未开展预算绩效管理工作。

第三部分 名词解释

（（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：卢玉萍     联系电话：0477-8688746