伊金霍洛旗人民检察院2018 年度决算公开报告
目 录
第一部分 部门基本情况
一、部门职能
二、机构设置及单位构成情况
第二部分 2018 年度部门决算情况说明
一、关于 2018 年度预算执行情况分析
二、关于 2018 年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
（二）关于 2018 年度收入决算情况说明
（三）关于 2018 年度支出决算情况说明
（四）关于 2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）关于 2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情
况说明
（六）关于 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决
算情况说明（七）关于 2018 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购支出情况
（三）国有资产占用情况
（四）预算绩效管理工作开展情况
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金财政拨款支出决算表
八、部门决算相关信息统计表
第一部分 部门基本情况
一、部门职能
伊旗人民检察院按照法律规定和业务分工设置内部机
构，分别承办侦查监督、审查起诉，举报中心承办受理控告
和举报，承办对国家工作人员的贪污、贿赂、挪用公款等职
务犯罪侦查工作，承办对国家工作人员的渎职犯罪和国家机
关工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、非法搜查、
暴力取证等犯罪进行立案侦查等工作。人员编制 39 人，实
有人数 95 人。
二、 机构设置及单位构成情况
（1）独立编制机构。2018 年，本院独立编制机构 1 个。
（2）独立核算机构。2018，独立核算机构 1 个。
（3）人员编制。2018 年，本院人员编制 39 个.
（4）年末实有人数。 2018 年，全院年末实有人数 95 个，
比上年减少 12 个。其中：在职人员 95 个，减少 12 个；
第二部分 2018 年度部门决算情况说明
一、 关于 2018 年度预算执行情况分析
（一）收入支出预算安排情况。
2018 年，本院预算安排收入 1381.43 万元，其中人员
经费 800.56 万元、公用经费 131.87 万元、项目经费 449 万元，追加预算 590.02 万元，其中包含信息化建设资金 152.8
万元、办案业务费 374 万元，人员经费 63.22 万元。2018
年实际安排预算收入 1971.45 万元，其他收入 178.84 万元。
（二）收入支出预算执行情况。
2018 年，本院本年收入预算合计 2150.29 万元，比上
年减少 924.43 万元，主要原因是我院上划自治区后因人员
编制等问题导致经费减少。2018 年，本院本年支出预算合
计 2150.79 万元，比上年减少 924.43 万元，主要原因是我
院上划自治区后因人员编制等问题导致经费减少.
1、收入支出与预算对比分析。
2018 年，部门收入预算合计 1381.43 万元，收入调整
预算合计 768.86 万元，收入决算合计 2150.29 万元，年初
预算与决算收入差额 768.86 万元，预决算差异率为 35.75%。
2018 年，我院支出预算合计 1381.93 万元，支出调整
预算合计 768.86 万元，支出决算合计 2150.79 万元，与预
算数差额 768.86 万元，预决算差异率为 35.74%。
二、关于 2018 年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
本部门 2018 年度收入总计 2,150.79 万元，其中：本年收入
合计 2,150.29 万元，年初结转和结余 0.50 万元；支出总计
2,150.79 万元，与 2017 年度相比，收入总计减少 973.93 万元，下降 31.20%；支出总计减少 973.93 万元，下降 31.20%。主要原
因：自侦部门转隶，收入与支出减少。
（二）关于 2018 年度收入决算情况说明
本部门 2018 年度收入合计 2,150.29 万元，其中：财政拨款
收入 1,971.45 万元，占 91.70%；其他收入 178.84 万元，占 8.30%。
（三）关于 2018 年度支出决算情况说明
本部门 2018 年度支出合计 2,150.79 万元，其中：基本支出
1,174.49 万元，占 54.60%；项目支出 976.30 万元，占 45.40%；
（四）关于 2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门 2018 年度财政拨款收入总计 1,971.95 万元，其中：
年初结转和结余 0.50 万元；支出总计 1,971.95 万元，其中：年
末结转和结余 0.00 万元。与 2017 年度相比，收入减少 92.07 万
元，下降 4.50%；支出减少 92.07 万元，下降 4.50%。主要原因
是自侦部门转隶后，各项收入都相应减少。
（五）关于 2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
说明本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款支出合计 1,971.95
万元，其中：基本支出 995.65 万元，占 46.30%；项目支出 976.30
万元，占 49.50%。
（六）关于 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算
情况说明
本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 995.65 万
元，其中：人员经费 863.78 万元，主要包括：基本工资 209 万
元 、津贴补贴 408.03 万元、奖金 18.42 万元、职工基本医疗保
险缴费 29.88 万元、公务员医疗补助缴费 12.95 万元、其他社保
缴费 9.52 万元、住房公积金 66.14 万元、其他工资福利支出
109.84 万元，较上年减少 42.71 万元，公用经费 131.87 万元，
主要包括：办公费 15.09 万元、印刷费 1 万元、物业管理费 7.49
万元、水费 14.4 万元、电费 20 万元、维护费 93.05 万元，较
上年减少 22.13 万元，主要原因是：今年自侦部门转隶以后，各
项费用都减少了。
（七）关于 2018 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况
说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明本部门 2018 年度财政拨款“三公”经费预算为 29.50 万元，
支出决算为 29.50 万元，完成预算的 100.00%，其中：因公出国
（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车
购置及运行维护费支出决算为 28.00 万元，完成预算的 100.00%；
公务接待费支出决算为 1.50 万元，完成预算的 100.00%。
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
本部门 2018 年度财政拨款“三公”经费支出 29.50 万元，
公务用车购置及运行维护费支出 28.00 万元，占 94.90%；公务
接待费支出 1.50 万元，占 5.10%。具体情况如下：
公务用车购置及运行维护费支出 28.00 万元。公务用车运行
维护费支出 28.00 万元，用于车辆日常加油维修保养，车均运维
费 2.15 万元，较上年减少 12.34 万元，主要原因是自侦部门转
隶后，出差办案减少，使用公务用车也减少，随之相关费用也相
应减少。
公务接待费支出1.50万元。其中：国内公务接待费1.50
万元，接待17批次，共接待145人次, 主要用于一是上级院
的考核调研；二是同级院之间考察调研；三是其他特殊情况。
三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况本部门 2018 年度机关运行经费支出 131.87 万元，比 2017
年减少 22.13 万元，降低 14.40%。主要原因是：今年自侦部门
转隶以后，各项费用都减少了。
（二）政府采购支出情况
本部门 2018 年度财政性资金政府采购支出总额 188.49
万元，其中：政府采购货物支出 188.49 万元，比 2017 年减
少 102.38 万元，降低 35.20%，主要原因是：政府采购项目
减少；政府采购工程支出 0.00 万元，比 2017 年减少 0.00
万元，降低 0.00%，主要原因是：本年度未发生工程支出。
政府采购服务支出 0.00 万元，比 2017 年增加（减少）0.00
万元，增长（降低）0.00%，主要原因是：本年未发生相关
支出。
（三）国有资产占用情况
截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 13 辆，其中，
副部（省）级及以上领导用车 0 辆,主要领导干部用车 0 辆，
机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 9 辆，
主要用于：日常办案需要；特种专业技术用车 0 辆，离退休
干部用车 0 辆，其他用车 4 辆，主要用于行政事务。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比 2017 年增加（减少）
0.00 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况
为加强我区预算绩效管理工作，强化部门绩效意识，进一步
提高资金的使用效益，我院预算绩效做了如下具体工作：一、实
现绩效目标申报资金全覆盖。二、实行绩效目标与部门预算编制
同申报通批复。三、完善预算公开，增强预算透明度和政府公信
力。四、积极开展绩效自评和财政绩效评价工作。五、坚持目标
导向，强化结果应用。
第三部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政
拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活
动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等
资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动
之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事
业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或
财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠
收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付
款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以
外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及
行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财
政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等
不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金
（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度
收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支
出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资
产项下的事业基金和专用基金。
（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于
事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32 号）
规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨
款结余的 40%以内确定，国家另有规定的从其规定。（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、
项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的
事业基金和专用基金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分
类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助” ；
公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对
个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）
费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国
（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通
费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费
反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维
护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定
开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法
管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维
护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房
取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费
用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单
位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及
为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映
单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、
战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：
反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映
非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和
财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：卢玉萍 联系电话：0477-8688746
