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2021年内蒙古自治区本级部门预算公开表

时间：2021-02-23　　作者：　　新闻来源：伊金霍洛检察　　【字号：大 | 中 | 小】

2021年内蒙古自治区本级部门预算公开表

 

预算部门：

 

2021年2月20日

 

                 
收支预算总表
              金额单位：万元
收    入 支    出
项    目 预算数 项    目 预算数
合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户管理资金 单位资金
一、一般公共预算拨款收入 1,650.16 一、一般公共服务支出            
二、政府性基金预算拨款收入   二、外交支出            
三、国有资本经营预算拨款收入   三、国防支出            
四、财政专户管理资金收入   四、公共安全支出 1,495.84 1,495.84        
五、事业收入   五、教育支出            
六、上级补助收入   六、科学技术支出            
七、附属单位上缴收入   七、文化旅游体育与传媒支出            
八、事业单位经营收入   八、社会保障和就业支出 53.09 53.09        
九、其他收入   九、社会保险基金支出            
    十、卫生健康支出 42.91 42.91        
    十一、节能环保支出            
    十二、城乡社区支出            
    十三、农林水支出            
    十四、交通运输支出            
    十五、资源勘探工业信息等支出            
    十六、商业服务业等支出            
    十七、金融支出            
    十八、援助其他地区支出            
    十九、自然资源海洋气象等支出            
    二十、住房保障支出 58.32 58.32        
    二十一、粮油物资储备支出            
    二十二、国有资本经营预算支出            
    二十三、灾害防治及应急管理支出            
    二十四、其他支出            
    二十五、债务付息支出            
    二十六、债务发行费用支出            
    二十七、抗疫特别国债安排的支出            
    二十八、往来性支出            
本年收入合计 1,650.16 本年支出合计 1,650.16 1,650.16        
    年终结转结余            
收入总计 1,650.16 支出总计 1,650.16 1,650.16        

 

 

 

 

收入预算总表
部门/单位：                   金额单位：万元
部门（单位）
代码		 部门（单位）
名称		 合计 本年收入 上年结转结余
小计 一般公共预算资金 政府性基金预算资金 国有资本经营预算资金 财政专户管理资金 事业收入资金 上级补助收入资金 附属单位上缴收入资金 事业单位经营收入资金 其他收入资金 小计 一般公共预算资金 政府性基金预算资金 国有资本经营预算资金 财政专户管理资金 单位资金
合    计 1,650.16 1,650.16 1,650.16                            
868 伊金霍洛旗人民检察院部门 1,650.16 1,650.16 1,650.16                            
868001 伊金霍洛旗人民检察院 1,650.16 1,650.16 1,650.16                            

 

 

支出预算总表
            金额单位：万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
  其中：
事业单位经营支出 上缴上级支出 对附属单位补助支出
合    计 1,650.16 802.16 848.00      
204 公共安全支出 1,495.84 647.84 848.00      
20404 检察 1,495.84 647.84 848.00      
2040401 行政运行 647.84 647.84        
2040402 一般行政管理事务 848.00   848.00      
208 社会保障和就业支出 53.09 53.09        
20805 行政事业单位养老支出 53.09 53.09        
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 53.09 53.09        
210 卫生健康支出 42.91 42.91        
21011 行政事业单位医疗 42.91 42.91        
2101101 行政单位医疗 27.31 27.31        
2101103 公务员医疗补助 15.60 15.60        
221 住房保障支出 58.32 58.32        
22102 住房改革支出 58.32 58.32        
2210201 住房公积金 58.32 58.32        
               

财政拨款预算总表
部门/单位：   金额单位：万元
收    入 支    出
项    目 预算数 项    目 预算数
一、本年收入 1,650.16 一、本年支出 1,650.16
（一）一般公共预算资金 1,650.16 （一）一般公共服务支出  
（二）政府性基金预算资金   （二）外交支出  
（三）国有资本经营预算资金   （三）国防支出  
    （四）公共安全支出 1,495.84
    （五）教育支出  
    （六）科学技术支出  
    （七）文化旅游体育与传媒支出  
    （八）社会保障和就业支出 53.09
    （九）社会保险基金支出  
    （十）卫生健康支出 42.91
    （十一）节能环保支出  
    （十二）城乡社区支出  
    （十三）农林水支出  
    （十四）交通运输支出  
    （十五）资源勘探工业信息等支出  
    （十六）商业服务业等支出  
    （十七）金融支出  
    （十八）援助其他地区支出  
    （十九）自然资源海洋气象等支出  
    （二十）住房保障支出 58.32
    （二十一）粮油物资储备支出  
    （二十二）国有资本经营预算支出  
    （二十三）灾害防治及应急管理支出  
    （二十四）其他支出  
    （二十五）债务付息支出  
    （二十六）债务发行费用支出  
    （二十七）抗疫特别国债安排的支出  
    （二十八）往来性支出  
二、上年结转   二、年终结转结余  
收入总计 1,650.16 支出总计 1,650.16

 

 

             
  一般公共预算支出表
              金额单位：万元
  科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
  小计 人员经费 公用经费
  合    计 1,650.16 802.16 712.38 89.78 848.00
  204 公共安全支出 1,495.84 647.84 558.06 89.78 848.00
  20404 检察 1,495.84 647.84 558.06 89.78 848.00
  2040401 行政运行 647.84 647.84 558.06 89.78  
2040402 一般行政管理事务 848.00       848.00
  208 社会保障和就业支出 53.09 53.09 53.09    
  20805 行政事业单位养老支出 53.09 53.09 53.09    
  2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 53.09 53.09 53.09    
  210 卫生健康支出 42.91 42.91 42.91    
  21011 行政事业单位医疗 42.91 42.91 42.91    
  2101101 行政单位医疗 27.31 27.31 27.31    
  2101103 公务员医疗补助 15.60 15.60 15.60    
  221 住房保障支出 58.32 58.32 58.32    
  22102 住房改革支出 58.32 58.32 58.32    
  2210201 住房公积金 58.32 58.32 58.32    

 

                                       
  一般公共预算“三公”经费支出预算表
            金额单位：万元
  单位名称 2020年预算数 2020年执行数 2021年预算数
  “三公”经费合计 因公出国（境）费 公务用车购置及运行费 公务接待费 “三公”经费合计 因公出国（境）费 公务用车购置及运行费 公务接待费 “三公”经费合计 因公出国（境）费 公务用车购置及运行费 公务接待费
  小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费费 小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费费 小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费费
  合    计 29.5       28 1.5 29.5       28 1.5 26.50   25.00   25.00 1.50
  868001-伊金霍洛旗人民检察院 29.5       28 1.5 29.5       28 1.5 26.50   25.00   25.00 1.50

 

 

         
  一般公共预算基本支出表
        金额单位：万元
  部门预算支出经济分类科目 一般公共预算基本支出
  科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费
    合    计 802.16 712.38 89.78
  301 工资福利支出 712.38 712.38  
  30101 基本工资 162.45 162.45  
30102 津贴补贴 369.86 369.86  
30103 奖金 12.80 12.80  
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 53.09 53.09  
30110 职工基本医疗保险缴费 27.31 27.31  
30111 公务员医疗补助缴费 15.60 15.60  
30112 其他社会保障缴费 2.30 2.30  
30113 住房公积金 58.32 58.32  
30199 其他工资福利支出 10.66 10.66  
  302 商品和服务支出 89.78   89.78
  30201 办公费 13.76   13.76
30204 手续费 0.50   0.50
30205 水费 6.00   6.00
30206 电费 9.00   9.00
30207 邮电费 3.00   3.00
30217 公务接待费 1.50   1.50
30228 工会经费 12.66   12.66
30229 福利费 15.82   15.82
30239 其他交通费用 27.54   27.54

 

       
政府性基金预算支出表
        金额单位：万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
合    计      
         
         
         

 

国有资本经营预算支出表
        金额单位：万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
合    计      
         
         
         

 

  项目支出表
                        单位：万元
  序号 项目类别 项目名称 项目单位 合计 本年拨款 财政拨款结转结余 财政专户管理资金 单位资金
  一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算
    合    计 691.00 691.00              
  1 22-其他运转类 15000021Y000000005275-业务用房及专用设备运行维护费 868001-伊金霍洛旗人民检察院 121.00 121.00              
2 22-其他运转类 15000021Y000000005278-信息化系统平台运行维护费 868001-伊金霍洛旗人民检察院 50.00 50.00              
3 22-其他运转类 15000021Y000000005285-综合业务运转保障经费 868001-伊金霍洛旗人民检察院 490.00 490.00              
4 22-其他运转类 15000021Y000000006081-法检院聘用制书记员保障经费 868001-伊金霍洛旗人民检察院 18.00 18.00              
5 31-部门项目 15000021T000000006900-办案（业务）经费 868001-伊金霍洛旗人民检察院 12.00 12.00              

 

政府采购预算表
  金额单位：万元
单位名称/项目名称 采购品目 数量 总金额 采购说明
合 计     60.00  
868001-伊金霍洛旗人民检察院     60.00  
15000021T000000006905-业务装备经费 A020204-多功能一体机 2 2.00  
15000021T000000011324-政法转移支付资金业务装备费 A020199-其他计算机设备及软件 10 14.00  
15000021T000000011324-政法转移支付资金业务装备费 A02010399-其他安全设备 5 44.00  

 

表12                      
项目支出绩效表
                金额单位：万元
项目名称 单位名称 预算数 年度目标 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 权重 指标方向性
15000021T000000006900-办案（业务）经费 868001-伊金霍洛旗人民检察院 63.00 顺应时代发展变化，给社会发展提供保障，满足社会发展要求，打造一流政法队伍，进一步服务人民，服务检察队伍，提高工作效率。　 产出指标 质量指标 严重刑事犯罪批捕数 ≥ 88 % 20 正向指标
顺应时代发展变化，给社会发展提供保障，满足社会发展要求，打造一流政法队伍，进一步服务人民，服务检察队伍，提高工作效率。　 产出指标 质量指标 错误批捕率 ≤ 3 % 10 反向指标
顺应时代发展变化，给社会发展提供保障，满足社会发展要求，打造一流政法队伍，进一步服务人民，服务检察队伍，提高工作效率。　 产出指标 质量指标 公诉率 ≥ 85 % 40 正向指标
顺应时代发展变化，给社会发展提供保障，满足社会发展要求，打造一流政法队伍，进一步服务人民，服务检察队伍，提高工作效率。　 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度比例 ≥ 90 % 10 正向指标
顺应时代发展变化，给社会发展提供保障，满足社会发展要求，打造一流政法队伍，进一步服务人民，服务检察队伍，提高工作效率。　 效益指标 社会效益指标 监督覆盖率 ≥ 95 % 10 正向指标
15000021Y000000005275-业务用房及专用设备运行维护费 868001-伊金霍洛旗人民检察院 121.30 顺应时代发展变化，给社会发展提供保障，满足社会发展要求，打造干净舒适的办公环境，也为进一步服务人民，服务检察人员，提高工作效率。 效益指标 社会效益指标 运转保障率 ≥ 100 % 10 正向指标
15000021Y000000005278-信息化系统平台运行维护费 868001-伊金霍洛旗人民检察院 50.00 政法工作顺应时代发展变化，给社会发展提供保障，满足社会发展要求，打造一流政法系统，科技强检，进一步服务人民，服务检察队伍，提高工作效率。 满意度指标 服务对象满意度指标 使用满意度 ≥ 95 % 5 正向指标
政法工作顺应时代发展变化，给社会发展提供保障，满足社会发展要求，打造一流政法系统，科技强检，进一步服务人民，服务检察队伍，提高工作效率。 产出指标 质量指标 技术服务质量 ≥ 95 % 5 正向指标
15000021Y000000005285-综合业务运转保障经费 868001-伊金霍洛旗人民检察院 490.00 　顺应时代发展变化，给社会发展提供保障，满足社会发展要求，打造一流政法队伍，进一步服务人民，服务检察队伍，提高工作效率。 产出指标 质量指标 服务质量 ≥ 95 % 10 正向指标
15000021Y000000006081-法检院聘用制书记员保障经费 868001-伊金霍洛旗人民检察院 18.00 政法工作顺应时代发展变化，给社会发展提供保障，满足社会发展要求，打造一流政法队伍，进一步服务人民，服务检察队伍，提高工作效率。 产出指标 质量指标 服务质量 ≥ 90 % 10 正向指标

 

 

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