伊金霍洛旗人民检察院2020年度决算公开报告

 

 

伊金霍洛旗人民检察院

2020年度决算公开报告 

  

 

目录

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

 

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

 

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

依法对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权。对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法进行监督。对于人民法院的民事审判活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

二、机构设置

伊金霍洛旗人民检察院部门预算属于自治区本级预算，无其他二级单位。

伊金霍洛旗人民检察院本级设独立预算单位共有1家，其中：财政拨款的行政单位1家。

序号	单位名称	单位性质
1	伊金霍洛旗人民检察院	行政单位

我院根据内设机构改革相关要求，目前机构设置为：第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部、司法警察大队、办公室。

2020年，全院年末实有人数86人，比上年减少3人。其中：政法专项编制37人，聘用制书记员2人，地方聘用人员47人。

    第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

（1）2020年初财政厅预算下达1618.46万元，一般公共预算拨款收入1618.46万元，上年结转0万元。按项目分为基本支出733.46万元，项目支出885万元。当地财政年初无预算安排。年中财政厅追加准备期养老保险和信息化建设资金。 

全年综合收入为：全年预算安排收入1997.16万元，其中：财政厅安排预算1618.46万元，较年初预算增加378.7万元，与年初预算差异原因：一是财政厅追加准备期养老保险；二是因办案需要，财政厅追加信息化建设资金和疫情专项资金；三是旗财政返还罚没收入400万元，四是直接拨付退休人员工资及补贴，年末结转和结余0万元。

（2）本年度预算安排支出财政实际支出2215.63万元，分别为：财政拨款1997.16万元、其他收入218.47万元。其中包括基本支出：1064.41万元；项目支出：1151.2 万元。财政拨款支出较年初预算数增长597.17万元，原因：一是财政厅追加准备期养老保险；二是旗财政按照文件要求返还罚没收入400万元。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2020年度收入总计2,440.51万元，其中：本年收入合计2,440.51万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元；支出总计2215.63万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余224.88万元。与2019年度相比，收入总计增加469.41万元，增长23.80%；支出总计增加244.53万元，增长12%。主要原因：一是财政厅追加准备期养老保险；二是购置统一业务应用系统。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本部门2020年度收入合计2,440.51万元，其中：财政拨款收入1,997.16万元，占81.80%；其他收入443.35万元，占18.20%。

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本部门2020年度支出合计2,215.63万元，其中：基本支出1,064.41万元，占48.00%；项目支出1,151.22万元，占52.00%。

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入总计1,997.16万元，其中：年初结转和结余0.00万元；支出总计1,997.16万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比，收入增加98.56万元，增长5.20%；支出增加98.56万元，增长5.20%。主要原因：财政厅追加准备期养老保险。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计1,997.16万元，其中：基本支出1,021.06万元，占51.10%；项目支出976.10万元，占48.90%。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,021.06万元，其中：人员经费931.80万元，主要包括：基本工资150.41万元、津贴补贴326.8万元、奖金9.66万元、职工基本医疗保险缴费19.04万元、公务员医疗补助缴费15.02万元、养老保险缴费338.87万元、其他社保缴费2.25万元、住房公积金59.09万元，其他工资福利支出10.66万元，，较上年增加173.83万元，主要原因是：财政厅追加准备期养老保险；公用经费89.26万元，主要包括：办公费26.01万元、电费6.2万元、水费6万元、邮电费3.4万元、公务接待费1.5万元、其他交通费27.5万元、工会经费福利费13.72万元，其他商品和服务支出4.93万元，较上年减少9.37万元，主要原因是：人员编制减少。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费预算为29.50万元，支出决算为27.79万元，完成预算的93.90%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为28.00万元，支出决算为26.29万元，完成预算的93.90%；公务接待费预算为1.50万元，支出决算为1.50万元，完成预算的100.00%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：我院本着厉行节约的原则，控制车辆运行成本。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费支出27.79万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出26.29万元，占94.60%；公务接待费支出1.50万元，占5.40%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出26.29万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，公务用车运行维护费支出26.29万元，用于业务部门办案用车支出，车均运维费2.02万元，公务用车运行维护费支出较上年减少1.71万元，主要原因是我院厉行节约，控制车辆运行成本。财政拨款开支的公务用车保有量为13辆。

公务接待费支出1.50万元。其中：国内公务接待费1.50万元，接待36批次，共接待382人次。主要用于一是系统内干警考察调研；二是上级院业务评查；三是业务部门加班工作餐。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理办法要求，我院对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，二级项目0个，共涉及资金121.2万元，占一般公共预算项目支出总额的100%（必须达到100%）。

我院组织对“ 业务装备经费 ”、“ 办案业务费 ”、“ 法检院聘用制书记员 ”，3 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出121.2万元。

其中对“ 业务装备经费 ”、“ 办案业务费 ”、“ 法检院聘用制书记员 ”开展绩效评价。对3个项目进行了预算绩效目标自评，具体评价开展情况如下：一是根据年初预算绩效目标的项目，将所有项目收入包括“ 业务装备经费 ”、“ 办案业务费 ”、“ 法检院聘用制书记员 ”开展绩效评价。二是具体指标名称包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、服务对象满意度指标，并对每个指标进行了细化。三是严格按财政部门有关要求，全面开展项目预算绩效评价工作，设定合理的预算绩效目标，如实反映具体绩效指标，综合考量全年工作绩效目标完成情况。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我院对决算表中反应的3个项目

1、“办案业务费”项目自评综述：2020年受理案件774余件，办结率达到95%，平均办案支出1.26万元，办理案件数量不减、质量不减，保障办案经费，满意度达到95%以上，达到年初目标要求。

2. “业务装备经费”项目自评综述：通过政府采购选取优质价廉的设备、装备。验收合格率预计≥99%，超过5万元的装备履行政府采购手续。通过政府采购和自行采购选取优质价廉的装备，成本节约率≥20%，支出进度达到100%，较好的完成了年初目标。

3. “法检院聘用制书记员保障经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。全年预算数为47万元，执行数为47万元，完成预算的100%。基本完成年初制定的绩效目标，较好地利用了财政资金保障聘用制书记员的工资，更好的协助办案提供了人员保障。

 

 

 

 

（三）部门评价项目绩效评价结果。

1、总体目标完成情况

2020年度收到财政拨款项目收入总计976.1万元，其中年初预算收入885万元，年中预算追加91.1万元。执行 976.1 万元，执行率100%，项目总体得分99.3分，3个涉及项目均为“优”。     

     根据全年项目目标设定情况，主要将财政拨款项目收入分配至差旅费、印刷费、邮电费、公务用车运行维护费、专用设备购置费及信息网络更新购置等经济分类科目中使用，保障了全年检察业务目标的顺利完成。

2、绩效质保完成情况分析

       财政拨款项目收入管理使用具体由办公室负责实施。该部门通过制定财务管理制度、车辆管理制度、固定资产管理制度、采购管理办法等一系列制度规定，对项目资金的使用及管理进行严格约束，从而保证项目资金在阳光下运行。全部合理合规支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出89.26万元，比2019年减少9.37万元，降低9.50%。主要原因是：本院厉行节俭，控制成本。

 

（二）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出合计0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0.00万元，比2019年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%；政府采购服务支出0.00万元，比2019年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆13辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车7辆,主要用于：业务部门办案使用；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车0辆；其他用车6辆，主要是用于辅助办案及应急事件。单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2019年增加（减少）0.00台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2019年增加（减少）0.00台（套）。

 

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十八)行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十九）一般行政管理事务：：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（二十）其他检察支出：在办案费、装备费、服装费、消耗费、会议费、宣传费、教育培训费、奖励费、特约检察员经费中未包含的，而在检察业务工作中又必须开支的费用。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：魏柯安    联系电话：0477-8688746

 

		收入支出决算总表
					公开01表
					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	1,997.16	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	1,783.62
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	443.35	八、社会保障和就业支出	39	338.87
	9		九、卫生健康支出	40	34.06
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	59.09
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,440.51	本年支出合计	58	2,215.63
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	224.88
	30			61
总计	31	2,440.51	总计	62	2,440.51
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转和结余情况。
2.本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差，部分合计行与明细行合计可能存在不一致。   收入决算表                     公开02表                     金额单位：万元 项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 支出功能分类科目编码 科目名称 类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 2,440.51 1,997.16 0.00 0.00 0.00 0.00 443.35 204 公共安全支出 2,008.50 1,565.15 0.00 0.00 0.00 0.00 443.35 20404 检察 2,008.50 1,565.15 0.00 0.00 0.00 0.00 443.35 2040401   行政运行 632.40 589.05 0.00 0.00 0.00 0.00 43.35 2040402   一般行政管理事务 1,376.10 976.10 0.00 0.00 0.00 0.00 400.00 208 社会保障和就业支出 338.87 338.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 338.87 338.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 338.87 338.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 34.06 34.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 34.06 34.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101   行政单位医疗 19.04 19.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101103   公务员医疗补助 15.02 15.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 59.09 59.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 59.09 59.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201   住房公积金 59.09 59.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 2.本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差，部分合计行与明细行合计可能存在不一致。

支出决算表
									公开03表
									金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,215.63	1,064.41	1,151.22	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	1,783.62	632.40	1,151.22	0.00	0.00	0.00
20404			检察	1,783.62	632.40	1,151.22	0.00	0.00	0.00
2040401			行政运行	632.40	632.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402			一般行政管理事务	1,151.22	0.00	1,151.22	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	338.87	338.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	338.87	338.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	338.87	338.87	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	34.06	34.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	34.06	34.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	19.04	19.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	15.02	15.02	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	59.09	59.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	59.09	59.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	59.09	59.09	0.00	0.00	0.00	0.00
注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差，部分合计行与明细行合计可能存在不一致。

财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,997.16	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	1,565.15	1,565.15	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	338.87	338.87	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	34.06	34.06	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	59.09	59.09	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,997.16	本年支出合计	59	1,997.16	1,997.16	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63
总计	32	1,997.16	总计	64	1,997.16	1,997.16	0.00	0.00
注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转和结余情况。
2.本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差，部分合计行与明细行合计可能存在不一致。   一般公共预算财政拨款支出决算表             公开05表             金额单位：万元 项目 本年支出 支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 类 款 项 栏次 1 2 3 合计 1,997.16 1,021.06 976.10 204 公共安全支出 1,565.15 589.05 976.10 20404 检察 1,565.15 589.05 976.10 2040401   行政运行 589.05 589.05 0.00 2040402   一般行政管理事务 976.10 0.00 976.10 208 社会保障和就业支出 338.87 338.87 0.00 20805 行政事业单位养老支出 338.87 338.87 0.00 2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 338.87 338.87 0.00 210 卫生健康支出 34.06 34.06 0.00 21011 行政事业单位医疗 34.06 34.06 0.00 2101101   行政单位医疗 19.04 19.04 0.00 2101103   公务员医疗补助 15.02 15.02 0.00 221 住房保障支出 59.09 59.09 0.00 22102 住房改革支出 59.09 59.09 0.00 2210201   住房公积金 59.09 59.09 0.00 注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 2.本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差，部分合计行与明细行合计可能存在不一致。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
								公开06表
								金额单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	支出	经济分类科目编码	科目名称	支出	经济分类科目编码	科目名称	支出
301	工资福利支出	931.80	302	商品和服务支出	89.26	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	150.41	30201	办公费	26.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	326.81	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	9.66	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	6.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	338.87	30206	电费	6.20	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.39	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.04	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	15.02	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.25	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	59.09	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	10.66	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.50	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.10	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7.62	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	27.54	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.90	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
人员经费合计		931.80	公用经费合计					89.26
注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况；
2.本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差，部分合计行与明细行合计可能存在不一致。   政府性基金预算财政拨款收入支出决算表                   公开07表                   金额单位：万元 项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余 支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00                 注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 2.本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差，部分合计行与明细行合计可能存在不一致。 3.本部门不涉及政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

机构运行信息表
					公开09表
					金额单位：万元
项  目	行次	统计数	项  目	行次	统计数
栏  次		1	栏  次		2
一、财政拨款“三公”经费支出	1	—	二、机关运行经费支出	23	89.26
（一）支出合计	2	27.79	（一）行政单位	24	89.26
1.因公出国（境）费	3	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	25	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	4	26.29	三、政府采购支出信息	26	—
（1）公务用车购置费	5	0.00	（一）政府采购支出合计	27	0.00
（2）公务用车运行维护费	6	26.29	1.政府采购货物支出	28	0.00
3.公务接待费	7	1.50	2.政府采购工程支出	29	0.00
（1）国内接待费	8	1.50	3.政府采购服务支出	30	0.00
其中：外事接待费	9	0.00	（二）政府采购授予中小企业合同金额	31	0.00
（2）国（境）外接待费	10	0.00	其中：授予小微企业合同金额	32	0.00
（二）相关统计数	11	—	四、国有资产占用情况	33	—
1.因公出国（境）团组数（个）	12	0	（一）车辆数合计（辆）	34	13
2.因公出国（境）人次数（人）	13	0	1.副部（省）级及以上领导用车	35	0
3.公务用车购置数（辆）	14	0	2.主要领导干部用车	36	0
4.公务用车保有量（辆）	15	13	3.机要通信用车	37	0
5.国内公务接待批次（个）	16	36	4.应急保障用车	38	0
其中：外事接待批次（人）	17	0	5.执法执勤用车	39	7
6.国内公务接待人次（人）	18	382	6.特种专业技术用车	40	0
其中：外事接待人次（人）	19	0	7.离退休干部用车	41	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	20	0	8.其他用车	42	6
8.国（境）外公务接待人次（人）	21	0	（二）单价50万元（含）以上的通用设备（台，套…）	43	0
	22		（三）单价100万元（含）以上的专用设备（台，套…）	44	0
注：1.本表反映部门“三公”经费、机关运行经费、政府采购支出以及公务用车等情况；
2.本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差，部分合计行与明细行合计可能存在不一致。

 

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
									公开08表
									金额单位：万元
科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
							合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2.本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差，部分合计行与明细行合计可能存在不一致。
3.本部门不涉及国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。

 

伊金霍洛旗人民检察院2020年度

一般公共预算项目绩效评价报告

 

根据《中华人民共和国预算法》规定，根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）和《内蒙古自治区人民政府办公厅关于印发<内蒙古自治区财政支出绩效评价管理办法>的通知》（内政办发〔2016〕171号）等要求，我院对2020年度一般公共预算项目绩效开展了绩效评价，有关情况如下：

一、基本情况

（一）项目概况

我部门2020年度一般公共预算涉及项目共3个，分别是办案业务经费项目、业务装备费项目和法检院聘用制书记员保障经费项目。办案业务费项目为延续经常性项目，是为保障检察机关办案各类案件专门设立的，年度预算金额71.2万元。业务装备费属于资本性支出，是为检察工作的开展做到充足完备的设备保障，年度预算为3万元。法检院聘用制书记员保障经费是劳务保障经费，是为了保障高效、有序的开展案件办理，保证检察官办案所设置的，年度预算为47万元。 以上项目的实施主体为伊金霍洛旗人民检察院。

   （二）整体绩效目标情况

根据全年项目目标设定情况，经本院项目绩效管理部门研究决策，将项目支出经费合理分配至办公费、差旅费、印刷费、邮电费等经济分类科目中；将业务装备费分配至办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新等经济分类科目中；按计划支付法检院聘用制书记员保障经费。从而保证全年检察业务目标的顺利完成。

项目资金安排落实、总投入等情况：我部门2020年度项目预算资金121.2万元，其中财政资金121.2万元。其中：办案业务费全年预算71.2万元，其中财政资金71.2万元；业务装备费全年预算3万元，其中财政资金3万元；法检院聘用制书记员保障经费全年预算47万元，其中财政资金47万元。以上资金已于年初一并下达投入，从而保证我院各项检察业务顺利开展。

项目资金实际使用情况：我部门2020年度项目预算资金121.2万元，全年完成执行资金121.2万元。其中：办案业务费全年预算71.2万元，全年完成71.2万元，执行率为100%；业务装备费全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%；法检院聘用制书记员保障经费全年预算数为47万元，执行数为47万元，完成预算的100%。

项目资金管理情况：项目资金管理使用具体由我院计划财务装备局负责实施。该部门通过制定财务管理制度、车辆管理制度、固定资产管理制度、采购管理办法等一系列制度规定，对项目资金的使用及管理进行严格约束，从而保证项目资金在阳光下运行。全部合理合规支出。

2020年度资金支出未发现重大问题。各个阶段严格按照财政制度执行，转移支付资金全部用于关于办案应用的经费。

二、绩效自评工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

通过绩效评价工作的开展，全面了解项目资金的业务管理、资金使用、执行情况以及目标任务完成情况，对项目资金的实施成效进行综合评价，总结经验、发现问题，并有针对性的提出建议，为科学安排项目资金提供参考，规范财政资金使用，提高财政资金效益。

本次绩效评价的对象为我院2020年度一般公共预算项目，评价范围为该项目所有预算资金，共计976.10万元。

（二）绩效评价原则、方法、评价指标体系及评价标准

按照科学规范、独立公正、绩效相关、简便有效原则，通过科学合理的工作方式和方法，简化工作流程，提高评价效率，坚持定量分析和定性分析相结合，充分运用比较法、因素分析法等评价方法，根据《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）中项目支出绩效评价指标体系框架，结合项目具体内容，设置评价指标体系及评价标准。

项目组织情况：本年办案业务费已用于我院办理各类案件所产生的办公费、差旅费、邮电费、印刷费等各项费用；业务装备费已用于我部门各类设备的购置、大型修缮和信息网络及软件购置更新等方面；法检院聘用制书记员保障经费已用于聘用制书记员的工资发放与福利保障。

项目管理情况（包括项目管理制建设、日常检查监督等情况）：所有项目资金费用支出严格按照相关文件、规定要求支出，履行严格的审批程序，保证每笔经费支出合规合法。

    三、综合评价结论

2020年度较好的完成了项目的预期目标，完成了年度工作整体目标。2020年收到财政拨款项目收入总计976.1万元，其中年初预算收入885万元，年中预算追加91.1万元。执行 976.1 万元，执行率100%，项目总体得分99.3分，3个涉及项目均为“优”。     

根据全年项目目标设定情况，我部门主要将财政拨款项目收入分配至差旅费、印刷费、邮电费、公务用车运行维护费、劳务费、专用设备购置费及信息网络更新购置等经济分类科目中使用，保障了全年检察业务目标的顺利完成。效益指标完成情况具体分析如下：

   （1）依靠各类案件线索排查交叉对比方式，利用行政执法与刑事司法信息共享平台，充分履行检察职能，监督行政机关执法。规范社会管理行为；拓展检察建议渠道，收集社会管理部门建言献策，完善各类制度，为社会挽回经济损失。

    （2）本年项目实施完成良好，各项指标基本达到预期效益目标。一是依法行使检察权，做到有案必查，执法必严；二是规范办案程序；三是进一步加强法治宣传。

    （3）根据我院对2020年的工作安排和在实际情况研究。一是加大法律宣传，提升群众法律意识；二是为充分履行检察职能提供坚强有力的保障。

（4）项目满足我院职责职能的运行需要。依法履行检察职能加大对各类案件的办理，服务中心工作，积极稳妥开展四大检察工作。

3.满意度指标完成情况分析，为保障检察工作的顺利进行和检察职能的充分发挥，确保后勤工作做好。

    四、存在的问题

（一）对绩效管理意识有待加强

工作人员对绩效管理重视程度不够，未形成系统、成熟的项目绩效管理概念。

（二）绩效目标和指标设置有待进一步优化

资金使用效率仍需进一步加强；加强预算编制的前瞻性，科学合理地编制。

    五、相关建议

（一）加强绩效管理培训，树牢预算绩效管理意识

 加强预算绩效管理培训，组织相关人员深入学习预算绩效管理文件，及时把握政策要求，明确项目实施的绩效导向，从而提高预算绩效管理的约束力，加快建立全过程预算绩效管理链条。

（二）强化项目绩效目标观看，优化完善项目指标设置

项目指标细化时，加强梳理相应经济科目分类，细化核心绩效指标，注意指标编制准确、具体、清晰，真正实现绩效管理与实际工作紧密结合，充分发挥项目实施效益，便于后期考核评价。