伊金霍洛旗人民检察院

2021年度决算公开报告 

 

目录

 

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2021年度收入决算情况说明

（三）关于2021年度支出决算情况说明

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

  2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

（十一）政府采购支出情况

（十二）机关运行经费支出情况

（十三）国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

 

  

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

依法对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权。对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法进行监督。对于人民法院的民事审判活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部、司法警察大队、办公室。本部门无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

序号	单位名称
1	伊金霍洛旗人民检察院部门（本级）

 

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

2021年度收入、支出决算总计2,207.06万元。与年初预算相比，收、支总计增加556.90万元，增长33.75%，变动原因：一是财政厅追加人员经费；二是因办案需要，财政厅追加信息化建设资金用于听证室建设；三是旗财政返还罚没收入213万元，四是直接拨付退休人员工资及补贴，年末结转和结余0万元。

2021年度财政拨款收入、支出决算总计1,769.11万元。与年初预算相比，收、支总计增加118.95万元，增长7.21%，变动原因：一是我院新增5名公务员和16名书记员，财政厅追加人员经费；二是因办案需要，财政厅追加信息化建设资金用于听证室建设。

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2021年度收入总计2,207.06万元，其中：本年收入合计1,982.18万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余224.88万元；支出总计2,207.06万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余332.88万元。与2020年度相比，收入支出总计减少233.45万元，下降9.57%，主要原因：一是本院本着厉行节约的原则。

 

（二）关于2021年度收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计1,982.18万元，其中：财政拨款收入1,769.11万元，占89.25%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入213.07万元，占10.75%。

 

图1：收入决算图

 

（三）关于2021年度支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计1,874.18万元，其中：基本支出834.23万元，占44.51%；项目支出1,039.95万元，占55.49%；经营支出0.00万元，占0.00%。

图2：支出决算图

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入总计1,769.11万元，其中：年初结转和结余0.00万元；支出总计1,769.11万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2020年度相比，收入支出总计减少228.06万元，下降11.42%。主要原因：我院本着厉行节俭的原则，压缩开支。

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计1,769.11万元，其中：基本支出821.16万元，占46.42%；项目支出947.95万元，占53.58%。

一般公共预算财政拨款支出1,769.11万元。与年初预算相比，增加118.95万元，增长7.21%,变动原因：一是我院新增5名公务员和16名书记员，财政厅追加人员经费；二是因办案需要，财政厅追加信息化建设资金用于听证室建设。

（一）公共安全（类）

1．检察（款）行政运行（项）。年初预算647.84万元，决算支出661.78万元，完成年初预算的102.15%。决算数与年初预算数的差异原因：我院新增5名试用期公务员，人员经费增加。

2．检察（款）一般行政管理事务（项）。年初预算848万元，决算支出1039.95万元，完成年初预算的122.64%。决算数与年初预算数的差异原因：一是因办案需要，财政厅追加信息化建设资金用于听证室建设；二是我院新增16名书记员，一般行政管理事务支出增加。

（二）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算53.09万元，决算支出55.31万元，完成年初预算的104.18%。决算数与年初预算数的差异原因：我院新增5名试用期公务员，人员经费增加。

（三）卫生健康支出（类）

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算27.31万元，决算支出28.14万元，完成年初预算的103.04%。决算数与年初预算数的差异原因：我院新增5名试用期公务员，人员经费增加。

2. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算15.6万元，决算支出15.96万元，完成年初预算的102.31%。决算数与年初预算数的差异原因：我院新增5名试用期公务员，人员经费增加。

（四）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算58.32万元，决算支出59.98万元，完成年初预算的102.85%。决算数与年初预算数的差异原因：我院新增5名试用期公务员，人员经费增加。

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出821.16万元，其中：人员经费731.38万元，主要包括：基本工资167.85万元、津贴补贴378.31万元、奖金12.79万元、职工基本医疗保险缴费28.14万元、公务员医疗补助缴费15.96万元、养老保险缴费55.31万元、其他社保缴费2.38万元、住房公积金59.98万元，其他工资福利支出10.66万元，较上年减少200.42万元，主要原因是：2020年缴纳准备期养老保险，2021年不需要缴纳；公用经费89.78万元，主要包括：办公费13.76万元、手续费0.5万元、电费9万元、水费6万元、邮电费3万元、公务接待费1.5万元、其他交通费27.54万元、工会经费12.66万元、福利费15.82万元，较上年增加0.52万元，主要原因是：我院新增五名试用期公务员。

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费预算为26.50万元，支出决算为26.50万元，完成预算的100.00%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为25.00万元，支出决算为25.00万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算为1.50万元，支出决算为1.50万元，完成预算的100.00%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算无差异情况。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费支出26.50万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出25.00万元，占94.34%；公务接待费支出1.50万元，占5.66%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年不变。 

公务用车购置及运行维护费支出25.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年未增加。公务用车运行维护费支出25.00万元，用于业务部门办案用车支出，车均运维费1.92万元，公务用车运行维护费支出较上年减少1.29万元，主要原因是我院厉行节约，控制车辆运行成本，财政拨款开支的公务用车保有量为13辆。

公务接待费支出1.50万元。其中：国内公务接待费1.50万元，接待12批次，共接待108人次。主要用于一是系统内干警考察调研；二是上级院业务评查；三是业务部门加班工作餐。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。公务接待费支出较上年增加（减少）0.00万元。

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年无政府性基金预算拨款支出。

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

本年无国有资本经营预算拨款支出。

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

2021年，部门（单位）预算安排项目17个，实施项目17个，完成项目17个，项目支出总金额1,039.95万元。财政本年拨款金额947.95万元，财政拨款结转结余0.00万元，其他资金结转结余332.88万元。

 （十一）政府采购支出情况

本部门2021年度政府采购支出合计0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，与2020年相比没有变化；政府采购工程支出0.00万元，与2020年相比不变；政府采购服务支出0.00万元，与2020年相比不变。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。

（十二）机关运行经费支出情况

本部门2021年度机关运行经费支出89.78万元，比2020年增加0.52万元，增长0.58%。主要原因是：新录取五名试用期公务员，相关开支增加。

（十三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆13辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车7辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车6辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），与2020年相比不变;单位价值100万元以上专用设备0台（套），与2020年相比不变。

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目6个，二级项目0个，共涉及资金759.95万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“综合业务运转保障经费项目 ”、“ 办案（业务）经费项目 ”、“ 业务用房及专用设备运行维护费项目 ” 、“法检院聘用制书记员保障经费项目 ” 、“信息化系统平台运行维护费项目 ” 、“业务装备经费项目 ”等6个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出759.95万元，政府性基金支出0万元。其中，对“综合业务运转保障经费项目 ”、“ 办案（业务）经费项目 ”、“ 业务用房及专用设备运行维护费项目 ” 、“法检院聘用制书记员保障经费项目 ” 、“信息化系统平台运行维护费项目 ” 、“业务装备经费项目 ”等项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，以上项目中，“综合业务运转保障经费项目”运用定量和定性分析评价相结合的方法，经过评价专家组考评和综合评价，评价专家组一致认为：该项目最终绩效评价分值为97分，绩效评价等级为“优”。但通过本次评价发现，单位自评工作不够完善、不够扎实。项目立项、实施存在问题，预算单位应加强预算绩效管理，严肃财经纪律，提升支出责任和绩效意识。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在在部门决算中反映“检察办案业务费”“检察业务装备费”2个一般公共预算项目的绩效自评结果。

1. 检察办案业务费年末决算支出934万元项目自评综述：需说明检察办案业务经费在自评过程中，以年初预算下达具体项目明细可分为：“综合业务运转保障经费项目”、“办案（业务）费”、“业务用房及专用设备运行维护费项目”、“聘用制书记员保障经费项目”、“信息化平台运行维护费项目”、“中央政法纪检监察转移支办案（业务）经费（涉密）”、“自治区配套政法纪检监察转移支办案（业务）经费（涉密）”七个项目。此次自评涉及涉密项目不做公开自评外，其他项目分别做自评，具体如下：

（1）综合业务运转保障经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。全年预算数为490万元，执行数为490万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：产出指标中，数量指标分值共15分，得分15分；质量指标分值共15分，得分15分；时效指标分值共10分，得分10分；成本指标分值共10分，得分10分。效益指标中，社会效益指标分值共15分，得分12分；可持续影响指标分值共15分，得分15分。满意度指标中，服务对象满意度指标分值共10分，得分10分。

发现的主要问题及原因：项目立项、实施存在问题。制定科学合理的预算编制，加强基础工作，不断提高预算编制人员的基本素质。健全预算编制基础资料，进一步夯实部门预算编制基础工作。提高财政、财务人员业务素质；加强预算管理制度建设，制定预算编制制度、办法，建立完整的预算管理制度体系。绩效指标设置不科学、不合理，需要进一步完善绩效管理体系，增强绩效管理水平，绩效目标的科学设定能够合理的体现项目实施的产出与效益。

 下一步改进措施：预算编制要清晰，资金使用要合规。使部门预算法制化、规范化得到进一步提升。要强化预算编制的技术手段支撑。部门预算编制是一个复杂的系统工程，工作量大，涉及面广，不断提高部门预算编制的工作效率和准确性。且目标是建设项目库、编制部门预算、实施绩效监控、开展绩效评价等的重要基础和依据，绩效目标应能清晰反映预算资金的预期产出和效果，绩效指标应细化量化、合理可行、相应匹配。

（2） 办案（业务）经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。全年预算数为12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：产出指标中，数量指标分值共15分，得分15分；质量指标分值共15分，得分15分；时效指标分值共10分，得分10分；成本指标分值共10分，得分10分。效益指标中，社会效益指标分值共15分，得分12分；可持续影响指标分值共15分，得分13分。满意度指标中，服务对象满意度指标分值共10分，得分10分。       

发现的主要问题及原因：项目立项、实施存在问题。预算编制绩效指标不科学、不合理，需要进一步完善绩效管理体系，增强绩效管理水平，绩效目标的科学设定能够合理的体现项目实施的产出与效益。预算编制绩效产出指标中：产出数量没有完全体现、产出质量的设定没有体现项目的要求、产出时效设置不合理、产出成本设定存在不科学的地方。预算编制指标值审定和执行偏差较大，需要进一步分析问题的原因。

下一步改进措施：强化绩效意识，提升绩效自评工作质量,加强项目的绩效管理培训，组织相关人员深入学习预算绩效管理文件，及时把握政策要求，明确项目实施的绩效导向，从而提高预算绩效管理的约束力，加快建立全过程预算绩效管理链条。在项目设立时，设置明确可行、合理有效的绩效目标，以绩效引导项目实施，及时做好资金支出后的自评，提高自评工作完成率。

（3） 业务用房及专用设备运行维护费保障经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。全年预算数为121万元，执行数为121万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：产出指标中，数量指标分值共15分，得分15分；质量指标分值共15分，得分15分；时效指标分值共10分，得分10分；成本指标分值共10分，得分10分。效益指标中，社会效益指标分值共15分，得分12分；可持续影响指标分值共15分，得分14分。满意度指标中，服务对象满意度指标分值共10分，得分9分。

发现的主要问题及原因：项目立项、实施存在问题。完善项目立项的管理。在立项过程中制定科学的资金预算，有利于提高经济效益，方案为下属提供了明确的工作日标及实现目标的最正确途径，提高了工作效率和效益。在项目的实施过程中需要加强管控，完善项目实施活动的标准和依据。对项目的实施进行管理，有利于控制项目实施。方案工作为组织活动制定日标、指标、步骤、进度和预期成果，有利于有序进行。

  下一步改进措施：首先，从项目施工图设计，到工程量清单编制，到招投标工作，到施工现场管理、工程款支付、竣工验收、结算初审等实行项目负责人全过程负责，全程掌握工程进展情况，统筹协调项目实施过程中出现的各种情况，避免出现多头管理或者管理缺位的现象。其次，下达维修计划后，我们及时主动与办公用房使用单位沟通，研究考虑重点解决的维修内容。最后，工程中每一道工序完成，符合设计要求，对工程中的技术问题及有关情况进行交底。工程竣工时，严格按照国家有关建筑标准进行验收。

（4） 法检院聘用制书记员保障经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。全年预算数为54万元，执行数为54万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：产出指标中，数量指标分值共15分，得分15分；质量指标分值共15分，得分15分；时效指标分值共10分，得分10分；成本指标分值共10分，得分10分。效益指标中，社会效益指标分值共15分，得分14分；可持续影响指标分值共15分，得分14分。满意度指标中，服务对象满意度指标分值共10分，得分10分。                   

发现的主要问题及原因：项目立项、实施存在问题。预算指标有一些地方存在不明确的情况，绩效管理水平需要增强，绩效目标的设置要完全符合项目的基本情况，能够合理的体现项目的产出与效益，制定科学合理的绩效目标，更能充分的评价项目实施的情况。该项目未健全相应的业务管理制度，完善业务管理制度对项目的高效的实施具有重要的作用，科学的、完善的管理体系，可以促进项目高效的实施，使资金的投入产出更多的收益。

  下一步改进措施：首先，制度优势是提高经费使用效率的最强大优势，要牢牢坚持党的领导，充分发挥制度优势，建立健全稳定管理体系，加强创新治理是最有效手段，要常常总结治理经验。其次，加强相关工作人员的绩效管理意识，使绩效目标编制科学合理。最后，进一步明确相关人员工作职责，制定或细化聘用制书记员的工作考核制度，与薪酬挂钩，将项目资金发挥效益最大化。

（5） 信息化系统平台运行维护费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96.8分。全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：产出指标中，数量指标分值共15分，得分14.8分；质量指标分值共15分，得分15分；时效指标分值共10分，得分10分；成本指标分值共10分，得分10分。效益指标中，社会效益指标分值共15分，得分12分；可持续影响指标分值共15分，得分14分。满意度指标中，服务对象满意度指标分值共10分，得分10分。

发现的主要问题及原因：项目立项、实施存在问题。绩效管理意识有待提高与绩效目标设置合理性。绩效管理水平需要增强，绩效目标的设置要完全符合项目的基本情况，加强相关工作人员的绩效管理水平培训，增强绩效管理意识。制定合理实施方案，增强实施有效性。科学合理的实施方案有利于减少工作中的失误。通过方案过程,可以预计未来可能的变化,从而制定适应变化的最正确方案,减少工作中的失误。 工作目标的设定有利于明确工作目标，方案制定的目标为各级员工指明了方向。

  下一步改进措施：提高预算绩效管理意识，加强对绩效目标填报与项目目标和内容的对应关系，理解绩效指标体系，合理设置运维绩效目标和各项产出指标，做到目标明确、细化、量化可衡量。且进一步健全组织管理制度，建立健全项目的监督管理制度、质量控制办法、考核验收办法，并根据工作实际情况，细化主责部门以及运维服务商的具体职责分工。

2. 检察业务装备费年末决算支出105.95万元项目自评综述：需说明检察办案业务经费在自评过程中，以年初预算下达具体项目明细可分为：“业务装备经费”、 “中央政法纪检监察转移支业务装经费（涉密）”、“自治区配套政法纪检监察转移支业务装备经费（涉密）”三个项目。此次自评涉及涉密项目不做公开自评外，其他项目分别做自评，具体如下：

（1）业务装备经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。全年预算数为32.95万元，执行数为32.95万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：产出指标中，数量指标分值共15分，得分14.8分；质量指标分值共15分，得分15分；时效指标分值共10分，得分10分；成本指标分值共10分，得分10分。效益指标中，社会效益指标分值共15分，得分12分；可持续影响指标分值共15分，得分14分。满意度指标中，服务对象满意度指标分值共10分，得分10分。

发现的主要问题及原因：项目立项、实施存在问题。绩效目标的设定尚有提升空间，绩效目标的设定与本项目具体内容匹配度尚有提升空间，目标表述细化、量化程度较弱。需要进一步完善绩效管理体系，增强绩效管理水平，绩效目标的科学设定能够合理的体现项目实施的产出与效益。且完善相关制度相应的制度加以配合，有助于保证施工进度的顺利推进，不至于影响整体的项目实施进度。

下一步改进措施：制度优势是提高经费使用效率的最强大优势，充分发挥制度优势，强化预算的刚性约束，凡事做到先预算后开支，并重视对财政资金的追踪问效，提高财政资金的使用效益。同时，加强相关工作人员的绩效管理意识，使绩效目标编制科学合理，加强项目的绩效管理培训，组织相关人员深入学习预算绩效管理文件，及时把握政策要求。

综合业务运转保障经费支出 绩效自评表
(2021年度）
项目名称		综合业务运转保障经费
主管部门		伊金霍洛旗人民检察院部门				实施单位		伊金霍洛旗人民检察院
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率（%）						得分
		年度资金总额	490	490		490		10		100%						10
		其中：财政拨款	490	490		490				100%
		上年结转资金
		其他资金
年度 总体 目标		预期目标					实际完成情况
		顺应时代发展变化，给社会发展提供保障，满足社会发展要求，打造一流政法队伍，进一步服务人民，服务检察队伍，提高工作效率，保障检察机关工作正常运转。					顺应时代发展变化，给社会发展提供保障，满足社会发展要求，打造一流政法队伍，进一步服务人民，服务检察队伍，提高工作效率，保障检察机关工作正常运转。
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度 指标值	实际 完成值	计量单位		分值			得分			偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出 指标	数量指标	召开公开听证会次数	正向	大于等于	10	15	次		3			3
			办理信访案件数量	正向	大于等于	80	101	件		3			3
			开展远程提讯次数	正向	大于等于	30	51	次		2			2
			发布检察信息数量	正向	大于等于	700	800	条		3			3
			办理羁押必要性审查案件数量	正向	大于等于	15	21	件		2			2
			变更强制措施数量	正向	大于等于	3	6	件		2			2
		质量指标	办理案件完成率	正向	大于等于	95	95	%		5			5
			召开听证会完成率	正向	等于	100	100	%		5			5
			服务质量	正向	大于等于	95	95	%		5			5
		时效指标	案件完成及时率	正向	大于等于	90	90	%		5			5
			人员工资发放及时率	正向	大于等于	95	95	%		5			5
		成本指标	工作人员工资	反向	小于等于	490	490	万元		10			10
	效益 指标	社会效益 指标	增强服务人民、服务检察队伍水平	定性		增强	增强			5			4
			提高工作效率	定性		提高	提高			5			4
			保障检察机关工作正常运转	定性		保障	保障			5			4
		可持续 影响指标	业务保障期限的持续性	正向	大于等于	96	96	%		15			15
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度指标	正向	大于等于	90	90	%		10			10
总分										100			97
办案（业务）经费支出 绩效自评表
(2021年度）
项目名称		办案（业务）经费
主管部门		伊金霍洛旗人民检察院部门				实施单位		伊金霍洛旗人民检察院
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值			执行率（%）						得分
		年度资金总额	12	12		12		10			100%						10
		其中：财政拨款	12	12		12					100%
		上年结转资金
		其他资金
年度 总体 目标		预期目标					实际完成情况
		目标1：满足民事行政检察对法院民事行政案件从立案、审理、裁判到执行进行全程监督的办案需要。 目标2 ：满足公益诉讼部门办理公益诉讼案件需要，惩治环境污染、侵害公共利益犯罪，加大环境保护力度，维护合法权益。 满足案件管理中心案件接收、移送业务需要。 目标3：通过本项目的实施缓解我院经费保障不足等问题，经费保障水平提高。 目标4：干警办案积极性提高，保证基层检察院检察工作顺利开展，使法院更好的履行检察职能。					目标1：满足民事行政检察对法院民事行政案件从立案、审理、裁判到执行进行全程监督的办案需要。 目标2 ：满足公益诉讼部门办理公益诉讼案件需要，惩治环境污染、侵害公共利益犯罪，加大环境保护力度，维护合法权益。 满足案件管理中心案件接收、移送业务需要。 目标3：通过本项目的实施缓解我院经费保障不足等问题，经费保障水平提高。 目标4：干警办案积极性提高，保证基层检察院检察工作顺利开展，使法院更好的履行检察职能。
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度 指标值	实际 完成值	计量单位			分值			得分			偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出 指标	数量指标	不批捕案件数量	正向	大于等于	20	29	件			2			2
			不起诉案件数量	正向	大于等于	90	97	件			2			2
			审查批捕案件数量	正向	大于等于	65	70	件			3			3
			审查起诉案件数量	正向	大于等于	500	507	件			3			3
			民事监督案件	正向	大于等于	130	157	件			3			3
			办理公益诉讼案件	正向	大于等于	45	52	件			2			2
		质量指标	提起公诉率	正向	大于等于	85	95	%			5			5
			错误批捕率	反向	小于等于	3	0	%			5			5
			严重刑事犯罪批捕数	正向	大于等于	88	103	件			5			5
		时效指标	办案及时率	正向	大于等于	90	90	%			5			5
			案件受理及时性	正向	大于等于	90	90	%			5			5
		成本指标	其他商品和服务支出	反向	小于等于	4	4	万			3			3
			培训费	反向	小于等于	2	2	万			3			3
			办公经费	反向	小于等于	6	6	万			4			4
	效益 指标	社会效益 指标	提升司法公信力	定性		提升	提升				4			3
			监督覆盖率	正向	大于等于	95	95	%			3			3
			增强人民群众的公平正义感	定性		增强	增强				4			3
			提高社会稳定	定性		提高	提高				4			3
		可持续 影响指标	查办案件的连续性	定性		提升	提升				15			13
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度比例	正向	大于等于	90	90	%			10			10
总分											100			95
业务用房及专用设备运行维护费支出 绩效自评表
(2021年度）
项目名称		业务用房及专用设备运行维护费
主管部门		伊金霍洛旗人民检察院部门				实施单位		伊金霍洛旗人民检察院
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率（%）						得分
		年度资金总额	121	121		121		10		100%						10
		其中：财政拨款	121	121		121				100%
		上年结转资金
		其他资金
年度 总体 目标		预期目标					实际完成情况
		消除安全隐患，恢复和完善办公用房使用功能，改善办公环境，提高检察机关形象，保障检察院各项工作正常运转，有效地降低了办公用房安全隐患，延长了办公用房的使用年限，改善了办公条件，方便了前来办事的群众，增强了检察院的服务效率。					消除安全隐患，恢复和完善办公用房使用功能，改善办公环境，提高检察机关形象，保障检察院各项工作正常运转，有效地降低了办公用房安全隐患，延长了办公用房的使用年限，改善了办公条件，方便了前来办事的群众，增强了检察院的服务效率。
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度 指标值	实际 完成值	计量单位		分值			得分			偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出 指标	数量指标	维护业务用房数量	正向	大于等于	108	108	间		7.5			7.5
			办公大楼供暖面积	正向	大于等于	10600	10600	平方米		7.5			7.5
		质量指标	办案成本节约率	正向	等于	6	6	%		4			4
			安全隐患排除率	正向	等于	100	100	%		4			4
			设备使用完好率	正向	大于等于	95	95	%		4			4
			运转保障率	正向	等于	100	100	%		3			3
		时效指标	安全保障时限	正向	等于	365	365	天		10			10
		成本指标	取暖费	反向	小于等于	31	31	万元		5			5
			物业管理费	反向	小于等于	90	89.91	万元		5			5
	效益 指标	社会效益 指标	提升办案效率	定性		提升	提升			5			4
			延长了办公用房的使用年限	定性		延长	延长			5			4
			改善了办公条件	定性		改善	改善			5			4
		可持续 影响指标	保障业务用房及专用设备正常运行	定性		保障	保障			7.5			7
			工作人员持续稳定办公	定性		长期	长期			7.5			7
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	干警满意度	正向	大于等于	90	90	%		10			9
总分										100			95
法检院聘用制书记员保障经费项目支出 绩效自评表
(2021年度）
项目名称		法检院聘用制书记员保障经费
主管部门		伊金霍洛旗人民检察院部门				实施单位		伊金霍洛旗人民检察院
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率（%）						得分
		年度资金总额	18	54		54		10		100%						10
		其中：财政拨款	18	54		54				100%
		上年结转资金
		其他资金
年度 总体 目标		预期目标					实际完成情况
		保障各类案件办理工作顺利开展；保障书记员工资按时发放；为确保员额检察官办理案件的时间效率和质量提供支持；确保聘用制书记员五险一金等相关保障；合理规划预算执行。					保障各类案件办理工作顺利开展；保障书记员工资按时发放；为确保员额检察官办理案件的时间效率和质量提供支持；确保聘用制书记员五险一金等相关保障；合理规划预算执行。
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度 指标值	实际 完成值	计量单位		分值			得分			偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出 指标	数量指标	聘用制书记员人数	正向	大于等于	18	18	个		7.5			7.5
			审查起诉案件	正向	大于等于	500	507	件		7.5			7.5
		质量指标	服务质量	正向	大于等于	90	90	%		5			5
			资金足额保障率	正向	等于	100	100	%		5			5
			书记员服务质量合格率	正向	大于等于	90	90	%		5			5
		时效指标	办案及时性	正向	大于等于	90	90	%		3			3
			聘用制书记员工资发放及时率	正向	大于等于	95	95	%		3			3
			聘用制书记员社保缴纳及时率	正向	大于等于	96	96	%		4			4
		成本指标	书记员工资	反向	小于等于	18	54	万		10			10			新招录16名书记员 年末追加预算36万。
	效益 指标	社会效益 指标	提升法院办案质量	定性		提升	提升			7.5			7
			提升司法公信力	定性		提升	提升			7.5			7
		可持续 影响指标	办理案件的连续性	定性		提高	提高			7.5			7
			保障书记员持续性	定性		提高	提高			7.5			7
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	聘用制书记员满意度	正向	大于等于	90	90	%		10			10
总分										100			98
信息化系统平台运行维护费支出 绩效自评表
(2021年度）
项目名称		信息化系统平台运行维护费
主管部门		伊金霍洛旗人民检察院部门				实施单位		伊金霍洛旗人民检察院
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率（%）						得分
		年度资金总额	50	50		50		10		100%						10
		其中：财政拨款	50	50		50				100%
		上年结转资金
		其他资金
年度 总体 目标		预期目标					实际完成情况
		保障检察院业务系统持续、稳定、健壮运行为目标。提升检察院业务网络持续运行的保障，优化网络资源，提供有力的保障支持。					保障检察院业务系统持续、稳定、健壮运行为目标。提升检察院业务网络持续运行的保障，优化网络资源，提供有力的保障支持。
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度 指标值	实际 完成值	计量单位		分值			得分			偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出 指标	数量指标	运维人员数量	正向	大于等于	4	4	人		7.5			7.5
			系统维护维修（护）数量	正向	大于等于	120	118	个		7.5			7.3
		质量指标	技术服务质量	正向	大于等于	95	95	%		5			5
			系统运维故障率	反向	小于等于	5	5	%		5			5
			运维人员能力素质达标率	正向	大于等于	98	98	%		5			5
		时效指标	系统维护及时率	正向	大于等于	96	96	%		5			5
			系统运行时限	正向	大于等于	260	260	天		5			5
		成本指标	委托业务费	反向	小于等于	8	8	万元		3			3
			维修（护）费	反向	小于等于	6	6	万元		3			3
			租赁费	反向	小于等于	36	36	万元		4			4
	效益 指标	社会效益 指标	提升办案效率	定性		提升	提升			3			2
			提高检察工作信息化水平	定性		提升	提升			3			2
			提升申诉案件和审判活动监督工作	定性		提升	提升			3			2
			提升司法公信力	定性		提升	提升			3			3
			增强人民群众的公平正义感	定性		提升	提升			3			3
		可持续 影响指标	系统使用年限	正向	大于等于	6	6	年		15			15
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	使用满意度	正向	大于等于	95	95	%		10			10
总分										100			96.8
业务装备经费支出 绩效自评表
(2021年度）
项目名称		业务装备经费
主管部门		伊金霍洛旗人民检察院部门				实施单位			伊金霍洛旗人民检察院
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数			分值			执行率（%）						得分
		年度资金总额	2	32.95		32.95			10			100%						10
		其中：财政拨款	2	32.95		32.95						100%
		上年结转资金
		其他资金
年度 总体 目标		预期目标					实际完成情况
		目标1：保障检察院工作的顺利进行，提高检察院工作人员依法履行职责的能力。 目标2：提升检察官办案效率及服务水平。 目标3：维护正常司法行政运行，保障法治建设，通过司法行政加强法治文化建设。					目标1：保障检察院工作的顺利进行，提高检察院工作人员依法履行职责的能力。 目标2：提升检察官办案效率及服务水平。 目标3：维护正常司法行政运行，保障法治建设，通过司法行政加强法治文化建设。
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度 指标值	实际 完成值		计量单位			分值			得分			偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出 指标	数量指标	政府采购率	正向	大于等于	75	100		%			10			10
			信息网络及软件购置更新	正向	大于等于	16	16		台（套）			5			5
		质量指标	安装工程验收合格率	正向	大于等于	95	95		%			5			5
			设备故障率	正向	大于等于	3	3		%			5			5
			设备质量合格率	正向	大于等于	95	95		%			5			5
		时效指标	设备采购及时率	正向	大于等于	95	95		%			10			10
		成本指标	办公设备购置费	反向	小于等于	2	2		万元			5			5
			信息网络及软件购置更新费	反向	小于等于	30.95	30.95		万元			5			5
	效益 指标	社会效益 指标	设备利用率	定性		提升	提升		%			5			4
			提升办案效率	定性		提升	提升		%			5			4
			提高检察工作信息化水平	定性		提高	提高		%			5			4
		可持续 影响指标	设备使用年限	正向	大于等于	4	4		年			15			15
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	使用人员满意度	正向	大于等于	95	95		%			10			10
总分												100			97

 

（三）部门评价项目绩效评价结果。

从部门评价报告选择一例报告进行公开，报告模板参考项目支出绩效管理办法关于绩效评价报告要求。

综合业务运转保障经费项目绩效评价综合得分为97分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门（单位）具体绩效评价结果。

附件：重点项目绩效评价结果伊金霍洛旗人民检察院综合业务运转保障经费评价报告.docx

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：魏柯安    联系电话：0477-8688746

一、项目概况

（一）项目基本情况

伊金霍洛旗人民检察院是自治区人民政府主管的行政部门。主要职责如下：

1、对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权。

2、对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。

3、对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。

4、对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法进行监督。

5、对于人民法院的民事审判活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

6、对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

为保障和促进各项检察业务工作的顺利开展，推进新世纪检察事业的发展，必须大力加强检察经费保障工作”。综合业务保障经费是保障检察机关工作顺利进行的关键，做好检察院经费保障工作，是做好检察工作的基础和前提，对于保障检察机关全面、正确、有效地履行法律监督职能，促进检察事业健康、顺利发展具有重大意义。

（二）绩效目标设定及指标完成情况

本项目为经常项目，设置预算总目标及阶段性目标，衡量绩效目标的实现程度。绩效目标为：

1.顺应时代发展变化，保障社会持续平稳发展，满足社会发展要求；

2.打造一流政法队伍，进一步服务人民，服务检察队伍，聚力实施思想建设、能力建设、作风建设、装备保障等系列提升行动，解决好想干事、肯干事、能干事、干成事等关键问题，显著提升队伍整体素质、执法能力、规范化建设水平。

3.提高检察院各项工作的效率，使每一个司法案件让人民感到公平正义。

绩效目标完成情况

常态化开展扫黑除恶斗争，坚决打击黑恶势力及其“保护伞”，定期跟进涉案财产执行工作，主动参与重点行业乱象整治，不断提高扫黑除恶法治化、规范化、专业化水平，保障社会安全。我院加大优秀年轻干部培养选拔力度，持续提升干警素质能力。我院检察工作效率进一步增强。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

通过开展项目绩效评价工作，探索建立规范的财政专项资金绩效评价指标体系，完善财政预算编制方法，使预算单位树立绩效意识、成本意识和责任意识，提高财政专项资金的使用效益和管理水平；全面了解项目预算执行情况以及取得的成绩和效果，有利于预算单位总结经验、发现问题、加强管理，保证财政资金使用管理的规范性、安全性和有效性。通过本次绩效评价最终要实现加强项目预算绩效管理各项指标的监控，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益，突出项目实施过程、效果，分析项目最终绩效目标的实现程度。

（二）项目资金投入情况

综合业务运转保障经费项目，该项目所有资金来源于自治区财政经费拨款，列入年度预算进行管理。年初预算数为490万元，全年预算数490万，实际到位资金490万元，资金到位率100%。

（三）项目资金产出情况

严格按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国政府采购法》等法律规定，将综合业务运转保障经费项目纳入预算管理，坚持专款专用。该项目2021年年初预算490万元，全年预算资金490万元，实际资金支出490万元，完成预算的100%。主要用于：地聘人员工资，发放劳务费等。综合业务运转费用的支出，保障了检察院院各项业务的顺利进行，提升检察官办案能力。

（四）项目资金管理情况

为了提高资金使用效益，为加强财务工作管理，规范收支业务操作，切实管好、用好预算外、预算内和专项资金，根据财政部有关财务管理文件的规定，结合我单位的实际制定的管理制度，进行资金资金管理，坚持科学合理安排支出，力求做到勤俭理财，保障有力，务实高效。加强专项资金的审批程序和手续的规范，便于有效监督资金使用。

三、项目绩效情况

（一）产出指标完成情况

项目产出指标主要从产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四方面予以考察。该部分分值50分，自评得分50分，得分率100%。具体情况详见表3-1：

3-1 项目产出得分表

 

产出数量指标中，召开公开听证会次数，目标值大于等于10次，完成值15次，分值3分，得分3分；办理信访案件数量，目标值大于等于80件，完成值101件，分值3分，得分3分；展远程提讯次数，目标值大于等于30次，完成值51次，分值2分，得分2分；发布检察信息数量，目标值大于等于800条，完成值800条，分值3分，得分3分；办理羁押必要性审查案件数量，目标值大于等于15件，完成值21件，分值2分，得分2分；变更强制措施数量，目标值3件，完成值6件，扥之2分，得分2分。

产出质量指标中，办理案件完成率目标值大于等于96%，完成值96%，分值5分，得分5分；召开听证会完成率，目标值等于100%，完成值100%，分值5分，得分5分；服务质量，目标值，大于等于95%，完成值95%，分值5分，得分5分。

时效指标中，案件完成及时率，目标值大于等于90%，完成值95%，分值5分，得分5分；人员工资发放及时率，目标值大于等于95%，完成值95%，分值5分，得分5分。

成本指标中，工作人员工资，目标值小于等于490万，完成值490万，分值10分，得分10分；

（二）效益指标完成情况

项目效益主要从社会效益、可持续影响两方面予以考察。该部分分值30分，自评得分27分，得分率90%，具体详见表3-2：

3-2 项目效益得分表

 

社会效益指标中，增强服务人民、服务检察队伍水平，目标值为增强，完成值为增强，分值为5分，得分4分；提高工作效率，目标值为提高，完成值为提高，分值5分，得分4分；保障检察机关工作正常运转，目标值为保障，完成值为保障，分值5分，得分4分。

可持续影响指标，业务保障期限的持续性，目标值大于等于96%，完成值96%，分值15分，得分15分。

（三）满意度指标完成情况

项目效益主要服务对象满意度予以考察。该部分分值10分，自评得分10分，得分率100%，具体详见表3-3：

3-3 满意度得分表

 

服务对象满意度均达到90%，服务对象满意度达标。

（四）自评得分情况

按照规范的程序进行组织和实施绩效自评工作，对项目绩效或整体绩效进行客观、公正的反映。做到绩效自评工作流程清晰顺畅，工作步骤科学合理，工作开展规范科学。项目产出目标实施情况，包括产出数量、质量、时效和成本等有关情况的证据资料，客观地证明项目产出目标的实施情况；项目实施效益情况，包括社会效益、可持续影响等有关情况的证据资料，能够客观的证明项目效益目标的实施情况。

综合业务运转保障经费项目的实施促进了检察院维护国家安全和社会大局稳定，营造法治化营商环境，强化生态环境司法保护与加强民生司法保障。本项目评价过程中对资料进行检查、询问和分析，并根据项目支出绩效评价指标体系进行评分。从自评结果来看，本次评分综合得分97分，其中资金执行得分10分，项目产出得分50分，项目效益得分27分，满意度得分10分。

四、存在问题

（一）项目立项、实施存在问题

1.需要进一步制定科学合理的预算编制，加强基础工作，不断提高预算编制人员的基本素质。健全预算编制基础资料，进一步夯实部门预算编制基础工作。提高财政、财务人员业务素质；加强预算管理制度建设，制定预算编制制度、办法，建立完整的预算管理制度体系。

2.绩效指标设置不科学、不合理，需要进一步完善绩效管理体系，增强绩效管理水平，绩效目标的科学设定能够合理的体现项目实施的产出与效益。

（二）资金管理使用存在问题

无

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

检察院检察综合业务保障经费项目进一步制定科学合理的预算编制，能够完整清晰反映项目内容、具体活动和支出需求，与实际工作情况联系紧密，实际的资金支出与计划情况要基本一致，项目资金拨付流程要严谨，各项经费支出要符合相关的标准。进一步完善绩效管理的水平，制定科学合理的绩效目标，使绩效目标反应项目的基本情况。

（二）措施及办法

1.预算编制要清晰，资金使用要合规 。使部门预算法制化、规范化得到进一步提升。要强化预算编制的技术手段支撑。部门预算编制是一个复杂的系统工程，工作量大，涉及面广，不断提高部门预算编制的工作效率和准确性。

2绩效目标是建设项目库、编制部门预算、实施绩效监控、开展绩效评价等的重要基础和依据，绩效目标应能清晰反映预算资金的预期产出和效果，绩效指标应细化量化、合理可行、相应匹配。

附件：

伊金霍洛旗人民检察院2021年度决算公开表.xlsx