2022年度伊金霍洛旗人民检察院部门决算公开

2022年度伊金霍洛旗人民检察院部门

决算公开

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

二、部门机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算支出决算情况说明

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、项目支出决算情况说明

十二、机构运行经费支出决算情况说明

十三、政府采购支出决算情况说明

十四、国有资产占用情况说明

十五、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

依法对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权。对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法进行监督。对于人民法院的民事审判活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部、司法警察大队、办公室。本部门无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2022年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，无下级预算单位，详细情况见表：

（一）围绕地区改革发展稳定大局，强责任、提效率、求实效

找准服务保障全旗中心大局的着力点，以争创全区、全国一流的检察业绩服务保障“大美绿城、伊金霍洛”高质量发展。

1.维护安全稳定，推动更高水平的平安伊金霍洛建设。坚持总体国家安全观，依法审查逮捕各类刑事案件45件79人，受理审查起诉307件370人。常态化开展扫黑除恶斗争，督促跟进监督“孙老虎”“米俊江”等涉黑案件财产执行工作，被评为“全市扫黑除恶专项斗争先进集体”。依法严厉打击黄赌毒、盗抢骗等突出违法犯罪案件66件106人，依法打击涉电信网络诈骗犯罪案件15件39人，追赃挽损4715余万元。

2.更新司法理念，助力优化法治化营商环境。平等保护各类市场主体，依法不批捕、不起诉企业负责人和企业法人2人，办理侵害民营企业合法权益案件1件4人，办理的一起损害民营企业权益的立案监督案件，被市委政法委评为全市优化法治化营商环境典型案例。积极推进涉案企业合规化建设改革工作，在蒙苏工业园区和重点国企、民企设立“检企共建示范点”11处，在旗工商联建立民营企业维权检察联络办公室，助力我旗打造西部地区一流营商环境。

3.依法能动履职，全面护航生态优先、绿色发展。落实“林草长+检察长”“河湖长+检察长”工作机制，持续开展“黄河流域生态环境公益诉讼”“守护北疆草原林地”等专项行动，办理生态环境领域公益诉讼案件16件，联合市检察院与陕西省神木市检察院合力解决蒙陕边界违法倾倒煤矸石破坏生态环境问题。紧盯森林草原防火灭火安全、乱占河道、违规倾倒煤矸石等生态环境领域问题，以“我管”督促生态环境主管部门、自然资源主管部门、乡镇政府“都管”。

4.强化诉源治理，积极推进市域社会治理现代化试点工作。受理信访和申诉案件171件，检察长包案成功化解一起重复信访积案，被自治区院评为典型案例。公开选任10名听证员，召开公开听证会11次，促进息诉罢访、案结事了。制发社会治理类检察建议32份，推动管理部门、发案单位和行业系统堵漏建制。对因案致贫和因案返贫群众发放司法救助金14.5万元，促进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。创新实行多发易发轻微刑事犯罪社会惩戒衔接机制，对拟作相对不起诉决定的54名涉嫌危险驾驶、故意伤害等案件的嫌疑人进行社会考察，实现办案政治效果、社会效果、法律效果的有机统一。

5.增进民生福祉，加强弱势群体司法保护。保持打击侵害未成年人犯罪高压态势，审查起诉侵害未成年人犯罪案件5件7人，办理移送审查起诉的未成年人犯罪案件4件5人，附条件不起诉4人、相对不起诉1人，针对家庭监护问题制发督促监护令5份，开展全旗中小学、校外培训机构教职员工入职查询专项监督检查。与妇联、人事局建立联动机制，维护困难妇女合法权益，帮助农民工追讨欠薪34万元，积极推进打击整治养老诈骗专项行动。

（二）围绕增强法律监督质效，强办案、稳数量、提质量

不断提升办案质效，体现当事人司法满意度和服务大局效果的案件质量评价指标持续向好。

1.推动刑事检察持续优化。依托侦查监督与协作配合办公室，依法提前介入重大、疑难复杂案件10次。监督撤案18件，监督立案4件，纠正漏捕漏诉13人，提出纠正违法意见38件，促成刑事和解32件。全面准确落实宽严相济、少捕慎诉慎押刑事司法政策，依法不批捕35人，不起诉125人，认罪认罚适用率提升到94.5%。深化反腐败斗争，提前介入并依法办理重大职务犯罪案件6件次，依法追缴违法所得1986万余元。

2.推动民事检察进中向好。依法办理生效裁判监督案件4件提出审判活动监督检察建议87件，提出民事执行监督检察建议104件，全部收到回复并采纳。开展涉企执行案件专项监督。

3.推动行政检察扩容增量。提出行政审判违法行为监督检察建议5件，提出行政非诉执行检察建议21件，全部收到回复并采纳。推动行政执法和刑事司法有机衔接，提出行政执行监督检察建议19件。化解涉及损害公民实体权益、损害民营企业合法权益的行政争议6件。

4.推动公益诉讼稳健发展。依法办理行政公益诉讼线索32件，办理行政公益诉讼诉前程序24件，建立“观察员+网格员+公益诉讼”的公益诉讼线索摸排机制，联合开展长城遗址保护专项工作。

（三）围绕争创一流目标，抓队伍、严纪律、强基础

始终把加强党的政治建设摆在首位，为打造一流检察业绩提供优良的队伍保障和基础保障。

1.打造一流检察队伍。严格贯彻落实《中国共产党政法工作条例》，坚持以党建带队建，深化“一支部一品牌”建设。开展各类教育培训47期，选派23名干警外出培训，认真落实司法责任制，开展“英才”培养选拔工作，加快提升专业能力水平。多名干警在全市检察机关公益诉讼、公诉人大赛、案管竞赛中取得优异成绩，共有11个集体和45名干警获得各级各类荣誉表彰。

2.持之以恒正风肃纪。持续加强党风廉政建设，强化干警“八小时”内外监督管理，严格落实“三个规定”，深化警示教育活动，常态化开展以案促改，落实院领导、业务部门负责人对案件审核把关机制，共同促进提高案件质量。

3.主动自觉接受监督。主动向旗人大及其常委会报告重大工作部署和重要工作情况，认真贯彻执行人大各项决议，积极配合旗人大常委会开展检察官履职评议工作，邀请代表、委员等160余人次参加检察开放日、公开听证等活动，广泛听取意见建议，确保检察权在阳光下运行。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

伊金霍洛旗人民检察院部门2022年度收入、支出决算总计2,557.53万元。与年初预算相比，收、支总计各增加751.11万元，增长41.58%，变动原因：一是财政厅追加人员经费；二是旗财政返还罚没收入270.12万元，三是直接拨付退休人员工资及补贴，年末结转和结余0万元；与上年决算相比，收、支总计各增加350.47万元，增长15.88%。其中：我院追加了人员经费和办案经费。

（一）收入决算总计2,557.53万元。包括：

1.本年收入决算合计2,224.65万元。与上年决算相比，增加242.47万元，增长12.23%，变动原因：我院追加了人员经费和办案经费。

2.使用非财政拨款结余0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。

3.年初结转和结余332.88万元。与上年决算相比，增加108.00万元，增长48.03%，变动原因：上年结转结余增加导致本年年初结转和结余增长。

（二）支出决算总计2,557.53万元。包括：

1.本年支出决算合计2,404.46万元。与上年决算相比，增加530.28万元，增长28.29%，变动原因：本年办案量增加导致相关支出增加。

2.结余分配0.00万元。结余分配事项：不存在此项内容。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：不存在此项内容。

3.年末结转和结余153.07万元。结转和结余事项：案件返还款结余。与上年决算相比，减少179.81万元，减少54.02%，变动原因：本年相关支出增加导致结转结余减少。

二、收入决算情况说明

伊金霍洛旗人民检察院部门2022年度本年收入决算合计2,224.65万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入1,954.53万元，占87.86%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；

本年事业收入0.00万元，占0.00%；

本年经营收入0.00万元，占0.00%；

本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；

本年其他收入270.12万元，占12.14%。

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

伊金霍洛旗人民检察院部门2022年度本年支出决算合计2,404.46万元，其中：

本年基本支出976.09万元，占40.59%；

本年项目支出1,428.37万元，占59.41%；

本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；

本年经营支出0.00万元，占0.00%；

本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

伊金霍洛旗人民检察院部门 2022年度财政拨款收入、支出决算总计1,954.53万元，与年初预算相比，收、支总计各增加148.11万元，增长8.20%，变动原因：本年办案量增加导致相关支出增加；与上年决算相比，收、支总计各增加185.42万元，增长10.48%，变动原因：本年办案量增加导致相关支出增加。

五、一般公共预算支出决算情况说明

伊金霍洛旗人民检察院部门2022年度一般公共预算财政拨款支出决算1,954.53万元。与年初预算1,806.42万元相比，完成年初预算的108.20%。其中：

（一）公共安全（类）

公共安全类决算数为1,743.94万元，与年初预算相比增加94.60万元。其中：

1．检察（款）行政运行（项）。年初预算666.34万元，决算支出755.41万元，完成年初预算的113.37%。决算数与年初预算数的差异原因：我院新增5名试用期公务员，人员经费增加。

2．检察（款）一般行政管理事务（项）。年初预算983万元，决算支出988.53万元，完成年初预算的100.56%。决算数与年初预算数的差异原因：本年办案量增加导致相关支出增加。

（二）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算53.72万元，决算支出60.92万元，完成年初预算的113.4%。决算数与年初预算数的差异原因：因人员变动，我院人员经费增加。

2.行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，决算支出38.6万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：我院有离退休人员，因此产生相关支出。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为43.87万元，与年初预算相比增加0.50万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算27.6万元，支出决算28.10万元，完成年初预算的101.81%。决算数与年初预算数的差异原因：因社保基数调整追加经费。

2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算15.77万元，支出决算15.77万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为67.19万元，与年初预算相比增加7.20万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 59.99万元，支出决算67.19万元，完成年初预算的112.00%。决算数与年初预算数的差异原因：因住房公积金缴纳基数调整，我院追加相关经费。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

伊金霍洛旗人民检察院部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算966.00万元，其中：

（一）人员经费873.12万元。主要包括：基本工资196.53万元、津贴补贴407.37万元、奖金45.65、职工基本医疗保险缴费28.1万元、公务员医疗补助缴费15.77万元、养老保险缴费60.92万元、 职业年金缴费38.6万元、其他社保缴费2.32万元、住房公积金67.19万元，其他工资福利支出10.66万元。

（二）公用经费92.89万元。主要包括：办公费29.6万元、手续费0.3万元、电费10万元、水费6万元、邮电费3万元、公务接待费1.5万元、 工会经费6.4万元、 福利费8万元、其他交通费28.08万元，主要原因是：我院人员变动导致相关费用增加。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

伊金霍洛旗人民检察院部门2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算988.53万元，其中：

（一）工资福利支出117.53万元。主要包括：其他工资福利支出117.53万元，主要用于聘用制书记员工资及社保支出。

（二）商品和服务支出750.00万元。主要包括：办公费87.25万元、印刷费16.33万元、电费1万元、邮电费2万元、取暖费31万元、物业管理费90万元、差旅费54.5万元、培训费6.92万元、被装购置费2.8万元、劳务费373.2万元、委托业务费25万元、公务用车运行维护费25万元、其他商品和服务支出35万元等。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

伊金霍洛旗人民检察院部门 2022年度财政拨款“三公”经费预算26.50万元，支出决算26.50万元，完成预算的100.00%。其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算25.00万元，支出决算25.00万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算1.50万元，支出决算1.50万元，完成预算的100.00%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：无差异。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

伊金霍洛旗人民检察院部门2022年度财政拨款“三公”经费支出26.50万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出25.00万元，占94.34%；公务接待费支出1.50万元，占5.66%。其中：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：无此类预算。

2.公务用车购置及运行维护费支出25.00万元。其中：

（1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：无此类预算。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：无此类预算。

（2）公务用车运行维护费支出25.00万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为10辆。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：无变化。

3.公务接待费支出1.50万元。其中：国内公务接待支出1.50万元，接待13批次，110人次，开支内容：一是系统内干警考察调研；二是上级院业务评查；三是业务部门加班工作餐；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：无此类预算。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：无此类预算。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

伊金霍洛旗人民检察院部门2022年度政府性基金支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：本部门无政府性基金预算财政拨款收、支、余。其中：

（一）城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出 万元，主要用于本部门无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

（二）……

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

伊金霍洛旗人民检察院部门2022年度国有资本经营预算支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：本部门无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。其中：

（一）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）“三供一业”移交补助支出（项）支出 万元，主要用于本部门无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

（二）……

十一、项目支出决算情况说明

伊金霍洛旗人民检察院部门2022年度预算安排项目 个，实施项目9个，完成项目9个，项目支出总金额1,428.37万元。资金来源包括年初结转结余332.88万元，本年财政拨款金额988.53万元，本年其他资金260.03万元。

十二、机构运行经费支出决算情况说明

伊金霍洛旗人民检察院部门2022年度机构运行经费支出决算92.89万元。比上年决算相比，增加3.11万元，增长3.46%，变动原因：人员增加及办案量增加导致机构运行经费支出增加。

十三、政府采购支出决算情况说明

伊金霍洛旗人民检察院部门2022年度政府采购支出总额85.95万元，其中：政府采购货物支出46.32万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出39.62万元。授予中小企业合同金额17.67万元，占政府采购支出总额的20.56%，其中：授予小微企业合同金额17.67万元，占授予中小企业合同金额100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出合同金额的0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出合同金额的0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出合同金额的 0 %。

十四、国有资产占用情况说明

伊金霍洛旗人民检察院部门截至2022年12月31日，本部门共有车辆10辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车6辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

十五、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

伊金霍洛旗人民检察院部门根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目6个，二级项目0个，共涉及资金988.53万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目 个，共涉及资金0.00万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“司法救助金项目”、“ 办案（业务）经费项目 ”、“中央政法纪检监察转移支付办案（业务）经费项目” 、“中央政法纪检监察转移支付业务装备经费项目” 、“ 自治区配套政法纪检监察转移支付办案（业务）经费项目” 、“自治区配套政法纪检监察转移支付业务装备经费项目 ”等6个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出988.53万元，政府性基金支出0万元。其中，对“司法救助金项目”、“ 办案（业务）经费项目 ”、“中央政法纪检监察转移支付办案（业务）经费项目” 、“中央政法纪检监察转移支付业务装备经费项目” 、“ 自治区配套政法纪检监察转移支付办案（业务）经费项目” 、“自治区配套政法纪检监察转移支付业务装备经费项目 ”等项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，以上项目中，“办案（业务）经费”运用定量和定性分析评价相结合的方法，经过评价专家组考评和综合评价，评价专家组一致认为：该项目最终绩效评价分值为98分，绩效评价等级为“优”。但通过本次评价发现，单位自评工作不够完善、不够扎实。项目立项、实施存在问题，预算单位应加强预算绩效管理，严肃财经纪律，提升支出责任和绩效意识。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

伊金霍洛旗人民检察院部门2022年度在决算中反映6 个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共6个项目的绩效自评结果。

1. 办案（业务）经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。全年预算数为628万元，执行数为628万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：产出指标中，数量指标分值共15分，得分15分；质量指标分值共15分，得分15分；时效指标分值共10分，得分10分；成本指标分值共10分，得分10分。效益指标中，社会效益指标分值共20分，得分18分；可持续影响指标分值共10分，得分10分。满意度指标中，服务对象满意度指标分值共10分，得分10分。

发现的主要问题及原因：项目立项、实施存在问题。制定科学合理的预算编制，加强基础工作，不断提高预算编制人员的基本素质。健全预算编制基础资料，进一步夯实部门预算编制基础工作。提高财政、财务人员业务素质；加强预算管理制度建设，制定预算编制制度、办法，建立完整的预算管理制度体系。绩效指标设置不科学、不合理，需要进一步完善绩效管理体系，增强绩效管理水平，绩效目标的科学设定能够合理的体现项目实施的产出与效益。

下一步改进措施：预算编制要清晰，资金使用要合规。使部门预算法制化、规范化得到进一步提升。要强化预算编制的技术手段支撑。部门预算编制是一个复杂的系统工程，工作量大，涉及面广，不断提高部门预算编制的工作效率和准确性。且目标是建设项目库、编制部门预算、实施绩效监控、开展绩效评价等的重要基础和依据，绩效目标应能清晰反映预算资金的预期产出和效果，绩效指标应细化量化、合理可行、相应匹配。

司法救助金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.5分。全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：产出指标中，数量指标分值共15分，得分15分；质量指标分值共15分，得分15分；时效指标分值共10分，得分10分；成本指标分值共10分，得分10分。效益指标中，社会效益指标分值共20分，得分17.5分；可持续影响指标分值共10分，得分10分。满意度指标中，服务对象满意度指标分值共10分，得分10分。

发现的主要问题及原因：项目立项、实施存在问题。预算编制绩效指标不科学、不合理，需要进一步完善绩效管理体系，增强绩效管理水平，绩效目标的科学设定能够合理的体现项目实施的产出与效益。预算编制绩效产出指标中：产出数量没有完全体现、产出质量的设定没有体现项目的要求、产出时效设置不合理、产出成本设定存在不科学的地方。预算编制指标值审定和执行偏差较大，需要进一步分析问题的原因。

下一步改进措施：强化绩效意识，提升绩效自评工作质量,加强项目的绩效管理培训，组织相关人员深入学习预算绩效管理文件，及时把握政策要求，明确项目实施的绩效导向，从而提高预算绩效管理的约束力，加快建立全过程预算绩效管理链条。在项目设立时，设置明确可行、合理有效的绩效目标，以绩效引导项目实施，及时做好资金支出后的自评，提高自评工作完成率。

中央政法纪检监察转移支付办案（业务）经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96.83分。全年预算数为83万元，执行数为83万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：产出指标中，数量指标分值共15分，得分15分；质量指标分值共15分，得分15分；时效指标分值共10分，得分10分；成本指标分值共10分，得分9.83分。效益指标中，社会效益指标分值共22分，得分19.5分；可持续影响指标分值共8分，得分7.5分。满意度指标中，服务对象满意度指标分值共10分，得分10分。

发现的主要问题及原因：项目立项、实施存在问题。完善项目立项的管理。在立项过程中制定科学的资金预算，有利于提高经济效益，方案提供了明确的工作日标及实现目标的最正确途径，提高了工作效率和效益。在项目的实施过程中需要加强管控，完善项目实施活动的标准和依据。对项目的实施进行管理，有利于控制项目实施。方案工作为组织活动制定日标、指标、步骤、进度和预期成果，有利于有序进行。

下一步改进措施：后续工作中进一步加强对刑事诉讼活动的法律监督，重点监督侦查机关有案不立、立案不实、违法取证、滥用强制措施等行为，强力推动检察工作提质增效，办好检察为民实事，不断提升案件质效。进一步加强内部的管理，优化工作的流程，提高办案工作效率，优化案件分配流程，加强案件审理调度，加强案件质量管理，加强内部监督和考核等，使办案更加科学。

中央政法纪检监察转移支付业务装备经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。全年预算数为42万元，执行数为42万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：产出指标中，数量指标分值共15分，得分15分；质量指标分值共15分，得分15分；时效指标分值共10分，得分10分；成本指标分值共10分，得分10分。效益指标中，社会效益指标分值共20分，得分17分；可持续影响指标分值共10分，得分9分。满意度指标中，服务对象满意度指标分值共10分，得分10分。

发现的主要问题及原因：项目立项、实施存在问题。预算指标有一些地方存在不明确的情况，绩效管理水平需要增强，绩效目标的设置要完全符合项目的基本情况，能够合理的体现项目的产出与效益，制定科学合理的绩效目标，更能充分的评价项目实施的情况。

下一步改进措施：后续工作中提高“数字检察”的应用能力，探索加大大数据、人工智能等新技术应用，推进符合检察办案实际需求的智能辅助办案系统建设，真正让智能化发挥好效用。不断探索新的技术和方法，以推进数字化办案的发展和应用，不断完善相关机制，以确保数字化办案能够真正发挥好作用，为人民群众提供更加优质、高效、公正的司法服务。

自治区配套政法纪检监察转移支付办案（业务）经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。全年预算数为39万元，执行数为39万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：产出指标中，数量指标分值共15分，得分15分；质量指标分值共15分，得分15分；时效指标分值共10分，得分10分；成本指标分值共10分，得分10分。效益指标中，社会效益指标分值共23分，得分21分；可持续影响指标分值共7分，得分7分。满意度指标中，服务对象满意度指标分值共10分，得分10分。

发现的主要问题及原因：制定合理实施方案，增强实施有效性。科学合理的实施方案有利于减少工作中的失误。通过方案过程,可以预计未来可能的变化,从而制定适应变化的最正确方案,减少工作中的失误。

下一步改进措施：后续工作中进一步加强预算绩效目标申报管理，保障在申报预算时，能够设置完整、科学与合理的绩效目标，根据项目性质及实际情况,制定完整的当年绩效指标和绩效目标值，将绩效指标值设置与项目实施内容相符，能够衡量项目实施的情况，使绩效目标能够在绩效管理中，充分发挥项目支出绩效目标应有的作用，为后续绩效监控、绩效自评工作提供基础。

自治区配套政法纪检监察转移支付业务装备经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。全年预算数为14万元，执行数为14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：产出指标中，数量指标分值共15分，得分15分；质量指标分值共15分，得分15分；时效指标分值共10分，得分10分；成本指标分值共10分，得分10分。效益指标中，社会效益指标分值共20分，得分18分；可持续影响指标分值共10分，得分10分。满意度指标中，服务对象满意度指标分值共10分，得分10分。

发现的主要问题及原因：制定合理实施方案，增强实施有效性。科学合理的实施方案有利于减少工作中的失误。通过方案过程,可以预计未来可能的变化,从而制定适应变化的最正确方案,减少工作中的失误。

下一步改进措施：在现代司法体系中，办案业务装备的质量和水平直接关系到案件办理的效率和质量，办案业务装备是司法体系中的重要组成部分。因此，加大对办案业务装备的保障，对于提高案件办理水平和效率具有重要意义。为了提高案件办理的效率和质量，后续工作中加大对办案业务装备的保障，加强装备的维护，确保业务装备的正使用，使业务装备能够满足办案的需求。

后附：项目支出绩效自评表

（三）部门项目绩效评价结果。

以办案（业务）经费项目为例，该项目绩效评价综合得分为98分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门具体绩效评价结果。

附件：重点项目绩效评价结果办 案业务费绩效评价报告.docx

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指部门使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：魏柯安 联系电话：0477-8688746

第五部分 2022年度部门决算表

详见附件。

财政拨款“三公”经费支出决算表.xlsx

财政拨款收入支出决算总表.xlsx

国有资本经营预算财政拨款支出决算表.xlsx

机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表.xlsx

收入决算表.xlsx

收入支出决算总表.xlsx

项目收入支出决算表.xlsx

一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表.xlsx

一般公共预算财政拨款支出决算表.xlsx

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.xlsx

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xlsx

支出决算表.xlsx