第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）部门职能

伊金霍洛旗人民检察院是自治区人民政府主管的行政部门。

（二）部门主要职责

1、对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权。

2、、对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。

3、对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。

4、对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法进行监督。

5、对于人民法院的民事审判活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

6、对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，伊金霍洛旗人民检察院是一级预算单位。

（一）伊金霍洛旗人民检察院部门机构及人员基本情况

我院包括14个内设机构，实有人数107人，实有编制53个，编制内实有人数50人。

（二）伊金霍洛旗人民检察院单位设置

纳入2018年部门预算编制范围的一级预算单位情况： 

第二部分   2018年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算1381.43万元，比2017年预算增加11.9 万元，增长0.086 %，增加主要是由于搬迁至新办公楼，水电暖、物业费都增加。

支出预算1381.43万元，比2017年预算增加11.9 万元，增长0.086 %，增加主要是由于搬迁至新办公楼，水电暖、物业费都增加。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入1381.43万元，其中：一般公共预算拨款收入   1381.43万元，占比100%；政府性基金预算拨款收入0 万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0 %；，其他收入0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0 %，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比 0%。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出1381.43万元，其中：基本支出932.43万元，占比67.49%；项目支出449万元，占比32.51%；事业单位经营支出 0万元，占比0%。

主要用于机构运转、办案业务支出等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算1381.43万元，包括：一般公共预算财政拨款1381.43万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元，上年结转 0 万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.公共安全类 1272.46 万元，比上年预算数减少30.84  万元。主要由于三部门转隶后公用经费减少。

2、住房保障类66.14万元，比上年预算数增加5.43万元。主要用于住房公积金缴费基数变更。

3、 医疗卫生支出类42.83万元 ， 比上年预算数增加 37.31 万元。主要由于 科目调整，功能分类细化导致，实际缴费变化不大。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

无政府性基金财政拨款

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算29.5万元，比上年减少  3万元，下降了9.2 %。其中：

1、因公出国（境）费用 0万元，与上年预算比无变化。

2、公务接待费1.5万元，与上年预算数持平。

3、公务用车购置及运行维护费28万元，比上年预算减少  3万元，下降了9.2%。其中，公务用车购置  0 万元；公务用车运行维护费28万元，比上年预算减少3万元，下降了9.2 %。减少主要是由于转隶部门带走公务车2辆。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2018年，我院机关运行经费财政拨款预算131.87万元，比上年减少19.63 万元，下降了12.9 %。主要原因是三部门转隶后公用经费预算减少。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额45万元，其中：政府采购货物预算45万元，政府采购工程预算0 万元，政府采购服务预算  0 万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2017年末，共有车辆13辆， 其中：机要应急车辆0辆等，单位价值200万元以上大型设备0台（套）等。

四、绩效目标设置情况

2018年我院严格按照相关规定对重点项目制定了绩效考核目标，并开展预算绩效跟踪监控，对资金使用的过程及结果有效管理，运用公平、严格、客观的原则，结合奖惩原则，达到绩效考核的真正目的。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

十、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  部门预算公开表